上犹县委办2017年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委办概况

一、部门主要职责

上犹县委办是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门，主要职责是：负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、机要保密、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门基本情况

上犹县委办编制数30人，其中：行政编制28人，全额事业编制2人，实有人数30人，其中：在职人员29人，编内临时聘用人员1人。

第二部分  上犹县委办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年上犹县委办收入预算总额531.37万元，较上年预算安排下降10.4%。其中：财政拨款收入531.37万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入530.38万元;上年结余0.99万元。

（二）支出预算情况

2017年上犹县委办支出预算总额为531.37万元，较上年预算安排下降10.4%。

按支出项目类别划分：基本支出531.37万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出154.64万元、商品和服务支出368.48万元、对个人和家庭的补助支出8.25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出531.37万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

2017年上犹县委办财政补助支出预算531.37万元，占支出预算总额的100%。具体为：一般公共服务支出531.37万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 289.49万元，

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车   3  辆。

2017年部门预算安排购置车辆    0  辆。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目   0  个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年上犹县委办“三公”经费年初预算安排77万元。其中：

因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，主要原因是：2017年预计将产生因公出国（境）费用。

公务接待费60万元，比上年持平。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少10.5万元，主要原因是公务用车改革。

第三部分  上犹县委办2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

上犹县委办2017年部门预算公开表