目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县残联概况

一、部门主要职责

上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的县委组成部门，其主要职责是拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作，指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

   上犹县残疾人联合会现有参照公务员管理事业编制7人，实有人数9人，其中：在编在职人数5人，主任科员2人,政府公益性岗位人员1人，临时聘用人员1人。

第二部分  上犹县残联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年上犹县残联收入预算总额为270.02万元，较上年增加12.86%，其中：财政拨款164.02万元，占收入预算总额的60.7%，包括财政补助收入86.62万元、纳入预算管理的非税收入15万元；占收入预算总额的37.6%；专项收入62.4万元；占收入预算总额的23.1%。

（二）支出预算情况

2019年上犹县残联支出预算总额为270.02万元，较上年增加12.86%，其中：按支出项目类别划分：基本支出86.62万元，较上年下降36.88%，占支出预算总额的32.1%，包括工资福利支出69.91万元，较上年下降4.26%，商品和服务支出16.47万元，较上年下降74.3%，对个人和家庭的补助支出0.24万元，与去年相比无增减；项目支出183.4万元，较去年增加79.8%，占支出预算总额的67.9%，包括残疾事定项目支出183.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出77.81万元，较去年增加10.86%。占支出预算总额的28.8%；社会保障和就业支出192.21万元，较去年增加14.72%，占支出预算总额的71.2%。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算164.02万元，比上年增32.78万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出77.81万元；社会保障和就业支出86.21万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算  16.47  万元，比上年预算减少4.61万元，下降  21.87   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门政府采购总额   38   万元，其中：政府采购货物预算  16   万元、政府采购服务预算  22    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车  0   辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0   辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目  0   个，涉及资金 0    万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年残联“三公”经费年初预算安排3.3万元。其中：

公务接待费1.5万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，减少接待开支。

公务用车运行维护费1.8万元，比上年减0.1万元，主要原因是：下乡次数减少。

第三部分 上犹县残联2019年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。