目 录

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《 “三公”经费支出预算表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 上犹县委办概况

　　一、部门主要职责

　　上犹县委办是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门，主要职责是：负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、机要保密、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　上犹县委办编制数31人，其中：行政编制26人，全额事业编制5人，实有人数21人，其中：在职人员20人，编内临时聘用人员1人。

　　第二部分 上犹县委办2019年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年上犹县委办收入预算总额为517.68万元，比上年预算减少12.14万元，其中财政拨款收入为515.68万元，占收入预算总额的99.61%；上年结转2万元，占收入预算总额的0.39%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年上犹县委办支出预算总额517.68万元，比上年预算减少12.14万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出517.68万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出198.63万元、商品和服务支出268.67万元、对个人和家庭的补助支出0.38万元、资本性支出50万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出495.92万元，占支出预算总额的96.17%；社会保障和就业支出21.76万元，占支出预算总额的3.83%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年财政拨款支出预算517.68万元，比上年预算减少12.14万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出495.92万元；社会保障和就业支出21.76万元。

　　（四）政府性基金情况

　　本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年部门机关运行费预算 493.92 万元，比上年预算增加 5.08万元，增长了1.02 %。

　　（六）政府采购情况

　　2019年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算 50 万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0

　　（八）绩效目标设置情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年上犹县人民县委办公室“三公”经费年初预算安排119万元。其中：

　　因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元。

　　公务接待费60万元，与去年持平。

　　公务用车运行维护费17万元，与去年持平。

　　公务用车购置费40万元，比上年增加40万元，主要原因是：原有的车辆已经到了年限，车况比较差，维修费用较大，考虑安全等因素，需购置两辆新车。

　　第三部分 上犹县委办2019年部门预算表

　

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　各部门结合实际进行解释。

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。