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县委社会工作部2024年度部门决算

发布时间: 2025年09月25日 17:27:38

目录

第一部分中国共产党上犹县委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分

中国共产党上犹县委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

1.研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；

2.统筹指导全县群众利益协调，诉求表达矛盾调处权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民，法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议；

3.统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度；

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展；

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，牵头研究拟定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全县社会工作人才队伍建设；

7.建设运行“清新上犹128-接诉即办”平台；

8.完成县委交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党上犹县委员会社会工作部（本级）。

中国共产党上犹县委员会社会工作部（本级）设立1个内设机构，分别是：社会工作服务中心。

本部门年末编制内实有人员12人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.02	一、一般公共服务支出	32	103.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	103.02	本年支出合计	58	103.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	103.02	总计	62	103.02
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950			事业运行	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	103.02	52.61	50.41
201			一般公共服务支出	103.02	52.61	50.41
20139			社会工作事务	103.02	52.61	50.41
2013901			行政运行	43.86	43.86
2013950			事业运行	34.80		34.80
2013999			其他社会工作事务支出	24.37	8.75	15.62
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103.02	一、一般公共服务支出	33	103.02	103.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	103.02	本年支出合计	59	103.02	103.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	103.02	总计	64	103.02	103.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	103.02	52.61	50.41
201			一般公共服务支出	103.02	52.61	50.41
20139			社会工作事务	103.02	52.61	50.41
2013901			行政运行	43.86	43.86
2013950			事业运行	34.80		34.80
2013999			其他社会工作事务支出	24.37	8.75	15.62
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.61	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		52.61	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党上犹县委员会社会工作部	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计103.02万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计103.02万元，比上年增加103.02万元，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，上年度无数据。

本年收入的具体构成：财政拨款收入103.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计103.02万元，其中本年支出合计103.02万元，比上年增加103.02万元，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，上年度无数据；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，上年度无数据。

本年支出的具体构成：基本支出52.61万元，占51.07%；项目支出50.41万元，占48.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元，决算数103.02万元，完成年初预算的0.00%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数103.02万元，预决算差异主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.61万元，其中：

（一）工资福利支出52.61万元，比上年增加52.61万元，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。

。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门于2024年7月新成立，2023年无预算。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，本部门年内无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位不涉及外事公务接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位不涉及外事公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本部门于2024年7月新成立，无年初预算数，无上年数据。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金80.81万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2024年度非公经济与社会组织党建工作经费、县委社会工作部工作经费、2024年业务事业费。涉及一般公共预算支出80.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门高度重视预算绩效管理工作严格执行资金绩效使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出103.02万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门高度重视预算绩效管理工作，严格执行资金绩效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

工作开展情况：评价方法采用定量与定性相结合的方式，包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。评价实施过程分为准备、实施和报告撰写三个阶段。准备阶段通过成立评价小组，制定评价方案，收集相关资料。实施阶段通过查阅账目、文件，实地走访，问卷调查等方式，对部门整体支出绩效进行全面评价。报告撰写阶段，根据评价结果，撰写绩效评价报告，提出改进建议。

2024年度，我部整体支出绩效自评得分94分，部门整体支出运行情况优秀。绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际，取得显著成效。总体来看，县委社会工作部在部门整体支出绩效方面表现良好。在决策上，目标明确，与县委、县政府的战略部署紧密结合。管理上，预算管理、资产管理等制度较为健全，执行较为规范。产出方面，各项工作任务完成情况较好，达到了预期目标。效果上，在社会效益、经济效益等方面取得了显著成效，社会公众满意度较高。但也存在一些不足之处，如预算编制的精准度有待提高，部分工作的创新性还需加强。

中国共产党上犹县委员会社会工作部（本级）“2024年度非公经济与社会组织党建工作经费”“县委社会工作部工作经费”“县委社会工作部工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年度非公经济与社会组织党建工作经费
主管部门		中国共产党上犹县委员会社会工作部					实施单位		中国共产党上犹县委员会社会工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.623		15.616		10	99.95	7
		政府预算资金		0	15.622872		15.615672		—	99.95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障2024年度非公经济与社会组织党建工作经费						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	进一步压缩日常开支		≥100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	党建工作数量		≥10起	10	20	20
			质量指标	党建工作运行情况		良好	基本达成目标	10	10
			时效指标	党建指导员工资及时发放		良好	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会风气持续向好		良好	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	党建工作满意度1		≥100%	100	20	20
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		县委社会工作部工作经费
主管部门		中国共产党上犹县委员会社会工作部					实施单位		中国共产党上犹县委员会社会工作部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		34.797		10	69.59	5
		政府预算资金		0	50		34.796722		—	69.59	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障社会工作部正常运行，完成日常工作						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	进一步压缩日常开支		≥100%	100	20	20	正在实施
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	矛盾纠纷化解数量		≥10起	10	20	20
			质量指标	机构运行情况		良好	基本达成目标	10	10
			时效指标	临时人员工资及时发放		良好	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会风气持续向好		良好	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度1		≥100%	100	20	20
总分								100	95

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年业务事业费

主管部门

中国共产党上犹县委员会社会工作部

实施单位

中国共产党上犹县委员会社会工作部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

15.19

政府预算资金

15.19

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年业务事业费

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

进一步压缩日常开支

≥100%

正在实施

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

矛盾纠纷化解数量

≥10起

质量指标

机构运行情况

良好

基本达成目标

时效指标

临时人员工资及时发放

良好

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会风气持续向好

良好

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度1

≥100%

100

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中共上犹县委社会工作部

关于部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展；

7.建设运行“清新上犹128-接诉即办”平台；

8.完成县委交办的其他有关工作。

9.截至2024年12月31日，我单位编制人数13人，较上年度增加13人，年末实有人数12人，较上年度增加12人。县委社会工作部共有行政单位1个，主要为部机关单位。编制数13人，其中：行政编制6人、全额事业编制7人。实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员5人、全额事业人员7人。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

1.加强基层治理论述学习。要把学习《习近平关于基层治理论述摘编》作为重要政治任务，列入理论中心组学习重要内容，实现县、乡、村各级干部学习全覆盖，从中找遵循、明方向、学方法。

2.推进基层减负赋能增效。根据中央、省级《关于破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理效能的工作方案》，按照市委社会工作部安排部署，在县委的领导下，对照省里文件将任务分解到具体单位，以“一月一调度、一月一销号、一季一汇报”机制推进问题逐步整治到位。

3.建立党建引领基层治理协调机制。向市委社会工作部请示并学习其他县（市、区）好的做法，拟订我县党建引领基层治理协调机制。

4.完善基层治理网格化管理机制。将党建、综治、应急管理、林业、民政等各类网格整合，视情建立两级或三级网格，实现网格管理全覆盖。明确各级网格员工作职责、范围、待遇，开展优秀网格员评先表彰活动，提升网格员参与基层治理实效。整合城管、住建、公安、环保等行政资源，发动律师协会、心理协会、社工机构、志愿者队伍等社会力量，组建社区服务团，帮助社区推进基层治理，提升基层治理现代化水平。

5.加强社区干部队伍建设。会同县委组织部举办社区工作者能力提升示范培训班，提升基层干部治理能力。

6.丰富新时代基层治理载体。坚持“圩日接访”“屋场夜话”“城市夜话”等制度，与群众“零距离”接触，面对面交流。探索成立夕阳红理事会，发挥“五老”人员作用，破解农村老党员队伍支部活动组织难、老党员发挥作用难问题，为乡村治理增添新动能。常态化开展上门入户走访，倾听群众呼声和诉求，切实帮助解决问题，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

7.推进信访工作法治化建设。积极推动构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。充分发挥“一办五牵头”机制作用，紧紧围绕“五化”“四到位”要求，推动受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决，以程序推进保障实体解决，实现受理办理业务标准化和规范化，全面推进信访工作法治化。

8.推进“接诉即办”平台整合。根据平台建设初步方案征求意见座谈会的会议精神优化工作方案，加强对数字化知识的学习，加紧对数据平台的研究，对接大数据中心，了解不同平台间数据打通的方式及存在的技术困难，对接各个诉求渠道的管理部门，优化需要整合的诉求渠道，对无法打通的平台进行删减；组织外出考察，学习调研先进地区接诉即办平台建设情况及运行模式，结合我县实际，优化我县平台建设思路，完善相关机制，搭建好我县接诉即办服务平台。

9.建设人民建议征集平台。对接省“问计江西”平台，开通我县问计分站，发布我县人民建议征集活动，发动群众，汇聚民智，收集群众“金点子”，转化为我县经济发展的“金钥匙”。汇聚建议征集渠道，推动融入接诉即办平台，实现多个端口不同渠道进入一个平台，共同管理的模式。

10.深化行业协会学会商会管理体制改革。开展“推动行业协会商会深化改革和转型发展”专题调研，抓紧出台《关于在全县推行“三分三联一评定”工作法建立健全行业协会、学会、商会党建工作管理体制的实施方案》，进一步理顺行业协会、学会、商会党建工作管理机制，加强综合监管，促进健康发展，提升服务社会、服务行业、服务群众能力和水平，推动改革发展重点任务落地。研究建立全县性行业协会商会负责人人选审核流程和改革发展工作联席会议机制，会同有关部门协调解决改革发展中的重点难点问题。

11.夯实行业协会学会商会党建工作基础。实施全县性行业协会商会党建工作质量提升行动，提升“两个覆盖”质量，将党的领导贯穿到行业协会商会工作的各环节和全过程。推进党组织成员与管理层双向进入、交叉任职，推动党组织参与决策管理。进一步规范指导行业协会商会党组织各项建设，严格党组织开展“三会一课”、主题党日和组织生活会等党内组织生活，抓实党建工作述职评议考核。

12.推动行业协会商会规范发展。制定全县性行业协会商会重点名录。会同有关部门持续深化对行业协会商会违规开展活动等突出问题的监督检查和专项整治，严密防范廉政风险和意识形态风险。

13.分级分类抓好社会组织党建工作。深入调研了解社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织党建工作有关情况，尤其是“三师两民”、学会和“小个专”领域党建工作。抓实律师行业党建工作，增强行业党委、协会党组织和执业机构党组织功能，推动大所与小所联建，探索制定党组织参与事务所决策管理的重大事项清单范本；着力加强和改进民办学校和民办医院党建工作。压实科协、文联、社联等业务主管部门主体责任，推动加强学会党建工作。

14.着力提升新业态、新就业群体党建工作水平。新业态、新就业群体类型多样、特点各异，尤其是快递员、外卖配送员、网约车司机、同城配送货车司机、网络作家（写手）、网络主播、网约家政这7类群体，流动性大，组织分散。结合各行业特点，加强试点探索，分步分类实施、重点突破，扎实落实《上犹县关于加强新业态、新就业群体党的建设工作三十六条措施》，破解新业态新就业群体管理难、作用发挥不明显等问题，确保新业态、新就业群体党建工作有显著提升。

15.推动非公有制企业党建工作升级。理顺两新工委管理运行机制，加大非公有制企业党建工作经验、做法、风采的宣传，激发非公有制企业抓党建的责任感，浓厚党建工作良好氛围。压实工业园区行业综合党委党建工作责任，加大对园区非公企业党建的指导力度，针对园区非公企业党建工作的短板弱项开展专题调研，抓紧查缺补漏，推动争先创优。

16.持续完善“小个专”党建工作体系。督促“小个专”主管部门市场监管局要对照党建工作规范指引，纵深推进“小个专”党建工作指导站标准化建设和规范化运行，深化党建和业务工作融合，推动党建工作质量和市场监管效能同步提升，深化“小个专”“五步法”搭建“市监沙龙”服务党建品牌，打造在全市全省叫得响的党建与业务融合品牌。

17.推进社会工作人才队伍建设。建立健全村（社区）干部考取全国社会工作者职业资格证书激励机制，推进社会工作者队伍专业化、职业化建设。做大做强民办社会工作服务机构，鼓励企业、单位或社会组织到民办社会工作服务机构购买社会服务，拓展社工机构服务范围，提升服务水平。

18.推进志愿服务队伍建设。强化志愿服务队伍党的建设，确保志愿服务队伍正确的发展方向。强化志愿服务队伍中心大局意识，围绕县委、县政府关心重视、群众关注关切的领域开展志愿服务，让志愿服务活动获得上级认可、群众满意；强化社会工作部牵头抓总作用，推进各志愿服务队伍优势互补、资源整合、力量融合、服务配合，建全志愿服务体系，培育具有上犹特色的志愿服务品牌。

19.建立“社工+志愿者”联动机制。与接诉即办平台融合，建立“诉求者提交服务诉求，社工对诉求提供评估、指导，志愿者为诉求者提供专业服务”的协同模式，推动社区治理与志愿服务协同发展。建立激励措施，加大资金投入，做好专业志愿服务项目培训，开展好志愿服务和社会工作优秀组织、优秀个人选树宣传活动，大力倡导志愿精神和社工专业价值，进一步增强志愿者和社会工作者的获得感和荣誉感，营造社工服务与志愿服务良好氛围。

20.坚决落实“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”要求，推动社会工作不断迈上新台阶。抓好机关党支部建设。坚决把政治建设放在首位，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓实党纪学习教育，严格遵守党章党规、严守政治纪律和政治规矩，建设过硬队伍，形成优良作风。抓好干部学习调研。继续运用部务会、机关干职工会、社会工作讲堂、微信学习群、外出学习考察等多种方式，深入学习《习近平关于基层治理论述摘编》和习近平总书记关于社会工作的重要论述以及社会工作部业务知识，掌握履职知识，提高履职水平。沉入一线开展调研，加快排查摸底，全面摸清各项工作底数。坚持以调研开路，结合宣传贯彻党的二十届三中全会精神，分领域分层次深入开展调研，通过调研发现问题、解决问题、建立机制，全面推动社会工作。抓好人员管理考核。建立机关管理制度、考核制度、评先评优制度，强化机关日常管理，激发工作热情，促进工作立说立行、务实扎实、高效高质，努力开创我县社会工作新局面。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

在本年度，县委社会工作部紧密围绕县委、县政府的战略部署，以推动基层治理现代化和提升社会服务水平为核心目标，科学合理地制定了部门年度整体支出绩效目标，力求将每一笔财政资金转化为实实在在的社会效益。

1.在产出目标上，全力确保党建引领基层治理工作扎实推进。计划组织开展党建引领基层治理专题培训2次，覆盖全县80%以上的乡镇干部和社区工作者，提升他们运用党建思维解决基层问题的能力。积极推动“两企三新”党建工作，新增“两企三新”党组织7个，扩大党组织在新兴领域的覆盖面。同时，策划实施3场大型志愿服务活动，涵盖关爱弱势群体、助力乡村振兴等多个领域，带动更多群众参与社会公益事业。

2.在效益目标上，通过党建引领基层治理，预期实现社区矛盾纠纷发生率降低35%，群众诉求解决率达到90%以上，大幅提升基层治理效能，增强群众的安全感和满意度。在 “两企三新” 党建工作方面，助力企业经济效益增长10%，推动党建工作与企业发展相互促进。通过志愿服务活动，在社会上营造互帮互助、团结友爱的良好氛围，提升群众的幸福感和获得感。

3.在成本控制目标上，严格遵循预算安排，确保各项工作经费支出控制在预算范围内，将资金使用效率提高至92%以上，杜绝铺张浪费，实现财政资金的优化配置，为推动社会工作高质量发展提供坚实的资金保障。

（四）当年部门预算及执行情况。

2024年7月成立县委社会工作部。

1.部门财政资金收入情况。2024年部门决算财政拨款收入103.021308元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.021308元，占收入的100%。

2.部门财政资金支出情况本部门整体支出合计103.021308元，其中人员经费51.07元,占比59.04%;项目支出50.4123元，占比48.93%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

评价目的是全面了解县委社会工作部整体支出的绩效情况，评估部门履职效能，为改进部门管理、优化资源配置提供依据。评价思路是以预算支出为主线，从部门决策、管理、产出和效果四个方面，综合衡量部门资金使用效益和核心业务实施效果。

（二）评价方法和指标体系

评价方法采用定量与定性相结合的方式，包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。指标体系涵盖投入、过程、产出和效果四个一级指标。投入指标包括财政供养人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等；过程指标有预算执行率、资金使用合规性、政府采购执行率等；产出指标涉及部门工作完成实绩情况；效果指标包含社会效益、经济效益、社会公众或服务对象满意度等。

（三）评价实施过程

评价实施过程分为准备、实施和报告撰写三个阶段。准备阶段成立评价小组，制定评价方案，收集相关资料。实施阶段通过查阅账目、文件，实地走访，问卷调查等方式，对部门整体支出绩效进行全面评价。报告撰写阶段，根据评价结果，撰写绩效评价报告，提出改进建议。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

2024年度，我部整体支出绩效自评得分94分，部门整体支出运行情况优秀。绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际，取得显著成效。

（二）评价总体结论

总体来看，县委社会工作部在部门整体支出绩效方面表现良好。在决策上，目标明确，与县委、县政府的战略部署紧密结合。管理上，预算管理、资产管理等制度较为健全，执行较为规范。产出方面，各项工作任务完成情况较好，达到了预期目标。效果上，在社会效益、经济效益等方面取得了显著成效，社会公众满意度较高。但也存在一些不足之处，如预算编制的精准度有待提高，部分工作的创新性还需加强。

四、部门整体支出绩效实现况

(一)部门决策完成情况

部门决策目标明确，紧密围绕党建引领基层治理、社会组织党建、志愿服务等重点工作。通过深入调研和分析，制定的工作计划和方案具有较强的针对性和可操作性。

（二）部门管理完成情况

1.制度建设情况

为加强部门财务管理，建立健全财务管理机制，规范财务收支行为，根据国家财经法规及有关规定，结合我镇实际，细化预算业务管理、收支业务管理、采购管理、固定资产管理等制度；健全内控制度。

2.绩效目标管理情况

科学合理编制预算。按照预算管理科学化和精细化的要求，部门预算根据业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。严格按照规范执行预算。预算批复后所有预算指标统一在预算一体化系统管理，各项经费严格按照时间节点及工作进度编制用款计划。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

3.综合管理情况

（1）政府性债务管理情况。建立专门的台账，每月梳理，及时更新数据，做到账实相符。每月在债务管理平台上报债务情况，确保政府性债务管理透明度和合理性。

（2）政府采购实施计划情况。政府采购严格按预算执行，项目资金做到专款专用。遵循“先有预算后有支出”原则，认真做好政府采购预算编制工作，严格按照批准的预算执行。

（3）三公经费使用情况。严格“三公”支出管理，强化监管，狠抓落实，坚持“过紧日子”的思想，本年度没有产生三公经费。

（4）资产管理情况。强化管理，严格执行固定资产统一登记、各办公室自行保管的原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产资产卡片登记和折旧管理，做到物卡相符，物随卡移，确保资金账、实物账一致。

（5）信息公开情况。严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

（6）财政监督情况。组织纪检监察、常聘法律顾问、专业技术人员等监督力量，运用镇村资金支出用款请拨流程及“三重一大”议事决策程序，开展绩效管控，并将管控成果与项目工作实绩相结合，合理应用于干部综合目标考核等次等方面。

（三）部门产出完成情况

1.数量：组织开展党建引领基层治理培训2场，覆盖全县80%的乡镇干部；推动成立“两企三新”党组织7个，完成年初目标的120%；策划并执行志愿服务活动3次，参与志愿者达800余人次。

2.质量：基层治理培训内容针对性强，学员反馈满意度达90%；新建“两企三新”党组织规范运作，成功将党建工作融入企业生产经营；志愿服务活动贴合群众需求，解决实际问题100余个。

3.时效：各项培训、活动均按预定计划时间完成，未出现拖延情况，资金拨付及时，保障项目顺利推进。

（四）部门效果完成情况

1.社会满意度：通过问卷调查和电话回访，群众对县委社会工作部工作满意度达88%，认可部门在基层治理、服务群众等方面的努力和成效。

2.可持续性影响：建立长效基层治理培训机制，持续提升干部能力；与“两企三新”组织建立长期合作关系，推动党建与企业发展深度融合；完善志愿服务体系，吸引更多群众参与，形成良性循环。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

2.评价结果运用不充分，推动作用有局限。

(二)改进的方向和具体措施。

1.加强队伍建设，提高管理水平。充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进工作人员提高政策理论水平、实际工作能力。

2.加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。强化日常工作绩效统筹谋划，加强工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化财政资金使用效益。