上犹县委老干部局2019年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县委老干部局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委老干部局部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委老干部局是县委部门，主要职责是负责全县离休老干部和县级退休干部的宏观管理和服务工作；承担对离休老干部“两项待遇”的落实、党的方针、政策的宣传贯彻、县情的通报、去逝后的善后处理等工作；负责有关老干部相关方面重大问题的调查研究、提出意见和建议；承担和参与县委、县政府组织的有关老干部参加的重大系列活动的组织和服务工作；负责老干部活动中心、老年大学的管理。是全县离退休干部综合管理的职能工作部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2019年度部门决算表

九张表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计233.93万元，其中年初结转和结余15.62万元，较2018年增加75.45万元，增长47.6%；本年收入合计218.31万元，较2018年增加59.83万元，增长37.7%，主要原因是：本年增加了县财政拨至市关工委的关爱基金50万元，属往来款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入218.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计233.93万元，其中本年支出合计   226.29万元，较2018年增加67.81万元，增长42.8 %，主要原因是：本年增加了县财政拨至市关工委的关爱基金50万元，属往来款；年末结转和结余7.64万元，较2018年增加7.64万元，增长100%，主要原因是：以前年度“年末结转和结余”未列入决算报表中。

本年支出的具体构成为：基本支出226.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为174.9万元，决算数为226.29万元，完成年初预算的129%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为162.99万元，决算数为 218.79万元，完成年初预算的134%。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医保支出。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他扶贫支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出226.29万元，其中：

（一）工资福利支出112.25万元，较2018年减少6.42万元，下降5.4%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出73.39万元，较2018年增加42.66万元，增长138%，主要原因是：本年增加了县财政拨至市关工委的关爱基金50万元支出，属往来款。

（三）对个人和家庭补助支出40.65万元，较2018年增加33.44万元，增长463%，主要原因是：生活补贴增加支出。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少1.87万元，下降100%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.71万元，完成年初预算的77%，决算数较2018年减少0.31万元，下降10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为  2.71万元，完成年初预算的77%，决算数较2018年减少0.31万元，下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出73.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少101.51万元，降低58%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及人员编制数量减少，落实过紧日子要求公用支出压减10%支出等。

七、政府采购支出情况说明

本年无。

八、国有资产占用情况说明。

无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金174.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年部门总体预算绩效目标”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.9万元。从评价情况来看，已完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年部门总体预算绩效目标项目绩效自评结果。

2019年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年部门总体预算绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.9万元，执行数为177.18万元，完成预算的101%。主要产出和效果：一是精准扶贫挂村46户、安商服务3户、创文达标；二是组织老干部体检1次，重阳节组织老干部活动1次，节假日慰问老干部4次，看望吊唁老干部40次,三是精准扶贫挂点村达到国家验收标准、创文达标，服务老干部满意。发现的问题及原因：一是因作出一个项目绩效评价结果需一个较长的过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好的应用；二是尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务股室的沟通协调。下一步改进措施：加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度的延伸。

2019年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：综合得分100分。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

根据财务会计制度、政府收支分类科目预算管理等规定就相关科目作基本说明：

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务：指县委老干部局根据事业任务需要，用于保障老干部开展各项活动的项目支出。

（三）一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出：是指县委老干部局，根据特困离休干部实际情况，开展帮扶解困活动的专项支出。

（四）社会保障和就业支出：指用于缴纳社会养老保险金单位应该承担部分的支出。

附件：上犹县委老干部局2019年度部门决算表