上犹县委统战部2019年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委统战部概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针政策，执行有关法律法规，提出全县统战、民族宗教的意见和政策性建议。2、联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物。3、负责党外人士的政治安排；选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度。4、贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作。5、开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责县海外联谊会日常工作。6、做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排。7、负责全县统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。8、指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导县工商联（商会）工作。9、完成上级统战部门和县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末实有人数15人，其中在职人员12 人，离休人员 0人，退休人员 3  人；年末其他人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计283.79万元，其中年初结转和结余54.5 万元，较2018年增加 101.85 万元，增长55.98  %；本年收入合计222.29万元，较2018年增加40.35万元，增长22.18 %，主要原因是：人员的增加，个人工资提标，2019年上级专项资金由原来的财政直接拨付到乡镇（场所）改为统战部账户拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入222.29 万元，占100 %；事业收入0万元，占0  %；经营收入0万元，占0  %；其他收入0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计283.79 万元，其中本年支出合计 234.93 万元，较2018年增加52.99万元，增长29.12 %，主要原因是：人员的增加，个人工资提标；年末结转和结余48.86 万元，较2018年增加48.86万元，增长100 %，主要原因是：18年没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出199.79 万元，占 85.04 %；项目支出 35.14万元，占14.96   %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为283.31万元，决算数为283.31万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 202.78万元，决算数为 202.78 万元，完成年初预算的100 %。

（二）、卫生健康支出支出年初预算数为4.84万元，决算数为 4.84万元，完成年初预算的100 %。

（三）、农林水支出支出年初预算数为4.61万元，决算数为4.61万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为22.7万元，决算数为22.7万元，完成年初预算的100 %。

（五）年末财政拨款结转和结余48.38万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出199.79万元，其中：

（一）工资福利支出155.15万元，较2018年增加37.11万元，增长31.44 %，主要原因是：人员的增加，个人工资提标。

（二）商品和服务支出40.94万元，较2018年减少13.7万元，下降25.07 %，主要原因是：本着节约的原则，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.74  万元，较2018年减少 0.3 万元，下降28.85 %，主要原因是：遗属生活补助要扣除已领农村社保再发放。

（四）资本性支出2.96 万元，较2018年增加2.96 万元，增长100 %，主要原因是：19年增加了人员，购买了空调、电脑办公设备，因工作需要购买了执法记录仪。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算4.99 万元，完成年初预算的 71.26 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.99 万元，完成年初预算的99.8 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出43.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少25.49万元，降低36.73  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.96 万元，其中：政府采购货物支出2.96万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定，并做好本部门的相关费用支出，完成本部门的相关工作。下一步，本部门将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位利息收入，见习大学生补贴。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。