目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委党校概况

一、部门主要职责

上犹县委党校是参照公务员法管理事业单位，主要职责是：

（一）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（二）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（三）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（四）做好县委、县政府分派的各项中心工作，精准扶贫工作、综治维稳工作、招商安商工作等。

二、部门机构设置情况和基本情况

2021年上犹县委党校共有预算单位1个。

编制人数小计__14__人,其中：行政编制人数__3__人,参照公务员管理的事业编制人数__11__人,全部补助事业编制人数__11__人,自收自支编制人数__1__人。实有人数小计__12__人,其中：在职人数小计__12__人,行政在职人数__3__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__9__人,全部补助事业在职人数__9__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__11__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。

第二部分  上犹县委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2021年上犹县委党校收入预算总额为741.41万元，比上年收入预算总额增加450.02万元，增长60.7%，原因是党校改扩建项目支出，调增了专项收入及工资正常增资等。其中：财政拨款689.41万元，占收入预算总额的93%，包括财政补助收入154.41万元，专项收入535万元；事业收入50万元，占收入预算总额的7% ；上年结转2万元。

（二）支出预算情况

2021年上犹县委党校支出预算总额为741.41万元，比上年支出预算总额增加450.02万元，增长60.7%，原因是党校改扩建项目支出及工资正常增资等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出689.41万元，占支出预算总额的93%，包括工资福利支出153.05万元、商品和服务支出98.88万元、对个人和家庭的补助支出0.48万元；项目支出（资本性支出）437万元。

按支出功能科目划分：教育支出726.41万元，占支出预算总额的98%；社会保障和就业支出15万元，占支出预算总额的2%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算689.41万元，比上年增加440.52万元，增长63.9%，原因是党校扩建工程项目支出及办公运转费增加。具体支出的情况是：教育支出674.41万元；占支出预算总额的97.8%；社会保障和就业支出15万元，占支出预算总额的0.22%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  137.88    万元，比上年预算增加   15.31    万元，增长  12  %，原因是党校改扩建工程，办公费及水电费大幅度增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   437   万元，其中：政府采购货物预算  432   万元、政府采购工程预算    0  万元、政府采购服务预算   5   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：        0          。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  1   个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 741.41    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县委党校“三公”经费年初预算安排3.46万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年未作出国（境）公务预算支出。

公务接待费3.46万元，比上年增（减）0.01万元，主要原因是：严格控制公务招待支出，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分  上犹县委党校2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：附件2：上犹县委党校2021年部门预算公开表格