目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县总工会概况

一、部门主要职责

上犹县总工会是主管全县工会工作的县委组成部门直属机构，主要职责是：

1、根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。

2、围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。

3、做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。

4、做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。

5、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况和基本情况

2021年上犹县总工会共有预算单位1个，编制人数小计13人，其中：行政编制人数__6__人,参照公务员管理的事业编制人数_0___人,全部补助事业编制人数__7__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__27__人,其中：在职人数小计__13__人,行政在职人数__6__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数___7_人。离休人数小计__0__人,退休人数小计___13_人,退职人员__12人,遗属人数_1___人。

第二部分  上犹县总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县总工会收入预算总额为170.8万元，较上年预算安排减少3%，主要原因：其他纳入预算管理的收入及人员工资正常增减变化等；其中：财政拨款132.72万元，占收入预算总额的78%，包括财政补助收入132.72万元,占收入预算总额的78%；其他收入30.2万元；占收入预算总额的18%；上年结余7.88万元，占收入预算总额的4%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县总工会支出预算总额为170.8万元，较上年预算安排减少3%，主要原因：人员工资正常增减变化等；按支出项目类别划分：基本支出170.8万元，占支出预算总额的100%，其中：包括工资福利支出125.12万元、商品和服务支出38.08万元、对个人和家庭的补助支出1.6万元、其他资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出156.63万元，占支出预算总额的92%，社会保障和就业支出14.17万元，占支出预算总额的8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算132.72万元，比上年减少1.79万元，属于人员变动工资正常变化，具体支出的情况是：一般公共服务支出118.55万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出14.17万元；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。

（四）政府性基金情况

2021年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 34.2万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 2%。主要原因为厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径；(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括:办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额6 万元，其中：政府采购货物预算6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

    2021年本部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金  0   万元, 本部门预算无项目支出。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

项目名称

1、项目概述

2、立项依据

3、实施主体

4、实施周期

5、年度预算安排

6、年度绩效目标

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县总工会“三公”经费年初预算安排13.1万元。其中：

公务接待费13.1万元，比上年预算持平，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

因公出国（境）费支出预算数为0万元。主要原因：未安排因公出国（境）费。

    公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

 第三部分  上犹县总工会2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县总工会2021年部门预算表