目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县征收办概况

一、部门主要职责

上犹县土地房屋征收管理办公室是主管征地拆迁工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关土地房屋征收与补偿法律和规范性文件，负责起草全县集体土地、国有土地上房屋征收与补偿规范性文件，经领导小组讨论通过后，报县委、县人大或县人民政府批准后实施。

2、负责起草国有土地上房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会批准，受国土部门授权委托负责起草集体土地和集体土地上的房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会议批准。

3、负责签订由县政府作为征收文体的房屋征收倘若安置协议，受国土部门委托负责组织实施签订征收集体土地和集体土地上的房屋的协议，负责制定土地房屋征收工作流程和和规范性文书，并对征收程序进行监督指导。

4、负责全县土地房屋征收安置性宅基地、产权调换房的分配方案审核和监督工作，对县内安置性宅基地、产权调换房提出统筹调配方案，报县政府批准。

5、落实和执行县委、县政府和领导小组关于土地房屋征收工作部署决策，及时梳理征迁工作中的重要问题，研究解决办法，报县委、县政府审定。

6、负责对全县土地房屋征收工作人员开展相关法律法规、征收补偿工作程序进行培训，依法持证上岗。

二、部门基本情况

上犹县征收办编制数8人，其中：全额事业编制8人，实有人数6人，其中：全额事业6人,遗属补助人员2人。

第二部分  上犹县征收办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县土地房屋征收管理办公室收入预算总额为2803.34万元，比上年收入预算总额增加2702.62万元，增长26.8倍，原因是：2021年增加了土地和房屋、企业等项目的征收面积，征收补偿款预算相应增加。其中：财政拨款2798.84万元，占收入预算总额的99.83%，包括财政补助收入71.18万元，占收入预算总额的2.54%，专项收入2727.66万元，占收入预算总额的97.30%；上年结余4.5万元，占收入预算总额的0.16%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县土地房屋征收管理办公室支出预算总额为2803.34万元，比上年支出预算总额增加2704.37万元，增长27.3倍，原因是：对被征收人、被征收企业的征收补偿款大幅增加；安置过渡费、安置房购买补助款也随之增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出203.34万元，占支出预算总额的7.25%。包括工资福利支出149.28万元、商品和服务支出47.67万元（其中：党建工作经费5万元）、对个人和家庭的补助支出1.54万元，资本性支出4.85万元；项目支出2600万元，占支出预算总额的92.75%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出48.6万元，占支出预算总额的1.73%；社会保障和就业支出4.85万元，占支出预算总额的0.17%；城乡社区支出149.89万元，占支出预算总额的5.34%；征地和拆迁补偿支出2600万元，占支出预算总额的92.75%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县土地房屋征收管理办公室财政拨款支出预算2798.84万元，占支出预算总额的99.83%。比上年支出预算总额增加2699.87万元，增长26倍，原因是：对被征收项目的征收补偿款大幅增加；安置过渡费、安置房购买补助款增加。具体为：社会保障支出4.85万元，占支出预算总额的0.17%；其他一般公共服务支出48.6万元，占支出预算总额的1.73%；城乡社区支出145.39万元，占支出预算总额的5.19%；征地和拆迁补偿支出2600万元，占支出预算总额的92.74%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 43.17万元，比上年预算增加 16.39  万元，增加 61.2  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   4.85 万元，其中：政府采购货物预算  4.85   万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算  0    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 1    辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：   0   。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 2600  万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金 0万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

  项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县土地房屋征收管理办公室“三公”经费年初预算安排6.68万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年相等。

公务接待费3.19万元，比上年增加1.79万元，主要原因是：征收项目增加，与挂点单位、涉征乡镇因公用餐相应增加。

公务用车运行维护费3.19万元，比上年减少0.01万元。主要原因是：按要求节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年相等。

第三部分  征收办2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


    附件：上犹县征收办2021年预算公开表