目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职责

中共上犹县委政法委员会是主管全县政法工作的县委组成部门，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上犹、法治上犹建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全县政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党委（党组）民主生活会。管理县法学会。

（八）落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治上犹建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

共有预算单位1个，上犹县政法委编制数16人，其中：行政编制12人，机关工勤编制1人，全额事业编制3人。实有人数21人，其中：在职人员15人，包括行政11人、机关工勤1人、全额事业3人；退休人员6人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹政法委收入预算总额为750.99万元，比上年收入预算总额增加531.06万元，较上年增长241.47%，原因是：扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作的开展，调增了其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。其中：财政拨款750.99万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入674.57万元，占收入预算总额的89.82%，上年结转结余76.42万元，占收入预算总额的10.18%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县政法委支出预算总额为750.99万元，比上年收入预算总额增加531.06万元，较上年增长241.47%，原因是：扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作的开展，调增了其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。其中：基本支出750.99万元，占支出预算总额的100%，包括一般公共服务支出438.69万元，较上年增长112.6%，占支出预算总额的65.4%；社会保障和就业支出52.3万元，较上年增长284.3%，占支出预算总额的7%；其他支出260万元，较上年增长100%，占支出预算总额的27.6%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算414.57万元，比上年增加194.64万元，较上年增长88.5%。原因是：扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作的开展，调增了其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。具体支出的情况是：一般公共服务支出362.27万元；社会保障和就业支出52.3万元。

（四）政府性基金情况

　　无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年部门机关运行费预算438.69万元，比上年预算增加354.35万元，较上年增长420.14%。原因是：扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作的开展，调增了其他纳入预算管理的收入及工资正常增资等。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额    0  万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    0              。

　　（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

    项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年上犹县委政法委“三公”经费年初预算安排8.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国（境）经费。

公务接待费8.9万元，比上年持平，主要原因是：厉行节约，严控三公经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    附件：中共上犹县委政法委员会2021年部门预算公开表