目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县工商联合会概况

一、部门主要职责

上犹县工商业联合会是县委领导下的具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，主要职责包括引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。

二、部门基本情况

二、部门机构设置情况和基本情况

2021年上犹县工商业联合会共有预算单位__1__个。

编制人数小计__4__人,其中：行政编制人数__2__人,参照公务员管理的事业编制人数_2___人,全部补助事业编制人数___4_人。实有人数小计__6__人,其中：在职人数小计__4__人,行政在职人数__2__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__2__人,全部补助事业在职人数__4__人。

第二部分  上犹县工商联合会2021年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县工商业联合会收入预算总额为55.39万元，其中：财政拨款53.12万元，占收入预算总额的96%，包括财政补助收入46.62万元、纳入预算管理的非税收入6.5万元；上年结转2.27万元，占收入预算总额的4%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县工商业联合会支出预算总额为55.39万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出55.39万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出35.41万元、商品和服务支出19.98万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出51.3万元，占支出预算总额的93%；社会保障和就业支出4.09万元，占支出预算总额的7%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县工商业联合会财政补助支出预算53.12万元，占支出预算总额的96%，具体为：一般公共服务支出49.03万元，占支出预算总额的88%；社会保障和就业支出4.09万元，占支出预算总额的7%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算19.98万元，比上年预算增加5.14万元，增长34%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：   无               。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县工商业联合会“三公”经费年初预算安排0.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此类情况

公务接待费0.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无与上年度持平

公务用车运行维护费0元，比上年增（减）0元，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费0元，比上年增（减）0元，主要原因是：无公务用车

第三部分  上犹县工商业联合会2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要指用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县工商联合会2021年部门预算表