目    录

第一部分  上犹县房屋征收办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  上犹县房屋征收办2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  上犹县房屋征收办2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县房屋征收办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关土地房屋征收与补偿法律和规范性文件，负责起草全县集体土地、国有土地上房屋征收与补偿规范性文件，经领导小组讨论通过后，报县委、县人大或县人民政府批准后实施。

2、负责起草国有土地上房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会批准，受国土部门授权委托负责起草集体土地和集体土地上的房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会议批准。

3、负责签订由县政府作为征收文体的房屋征收倘若安置协议，受国土部门委托负责组织实施签订征收集体土地和集体土地上的房屋的协议，负责制定土地房屋征收工作流程和和规范性文书，并对征收程序进行监督指导。

4、负责全县土地房屋征收安置性宅基地、产权调换房的分配方案审核和监督工作，对县内安置性宅基地、产权调换房提出统筹调配方案，报县政府批准。

5、落实和执行县委、县政府和领导小组关于土地房屋征收工作部署决策，及时梳理征迁工作中的重要问题，研究解决办法，报县委、县政府审定。

6、负责对全县土地房屋征收工作人员开展相关法律法规、征收补偿工作程序进行培训，依法持证上岗。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。事业编制8个，在编人员6人，退休0人。

第二部分 上犹县房屋征收办2019年部门决算表

第三部分 上犹县房屋征收办2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  925.45  万元，较上年增长 37.6%，主要原因是：2019年梦想家园安置房项目、2019年土地房屋征收项目测绘费、评估费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入925.45万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 898.66万元，较上年增长37.6%，主要原因是：2019年梦想家园安置房项目、2019年土地房屋征收项目测绘费、评估费增加。年末结转和结余26.78万元。本年支出的具体构成为：一般公共服务支出100.51万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为925.45万元，决算数为925.45万元，完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为925.45万元，决算数为925.45万元，完成年初预算的100 %.主要原因：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.51万元，其中：

（一）工资福利支出 58.07万元，较2018年增加9.88万元，增长12.05%，主要原因是：人员调入增加、工资提标。

（二）商品和服务支出 42.44 万元，较2018年增加20.8万元，增长19.61%，主要原因是：增加了拆迁补偿安置费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为5.16万元，完成预算的88.79%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0  万元，决算数为0 万元0。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.6万元，决算数为 2.06 万元，完成预算的79.23 %。

（三）公务用车购置费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。

（四）公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.1万元，完成预算的96.87 %。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费42.44万元，较上年增长1.03%，主要原因是：新增加了工作人员，费用也增加了0.31万元。其中：办公费19.23万元，印刷费1.66 万元，水费0.3万元，电费1.19 万元，差旅费0.48 万元，公务接待2.06 万元，工会经费0.09 万元，公务用车运行维护费3.1 万元，其他商品和服务支出2.08 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年的年终绩效考核，按平时上下班指纹签到情况、请假出差次数、各季度工作完成汇报情况等评分指标，由干职工开会评分，多方面结合来评定年终的考核奖励。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位利息收入，见习大学生补贴。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。