目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县征收管理办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关土地房屋征收与补偿法律和规范性文件，负责起草全县集体土地、国有土地上房屋征收与补偿规范性文件，经领导小组讨论通过后，报县委、县人大或县人民政府批准后实施。

2、负责起草国有土地上房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会批准，受国土部门授权委托负责起草集体土地和集体土地上的房屋征收补偿方案，经领导小组讨论通过后，报县政府常务会议批准。

3、负责签订由县政府作为征收文体的房屋征收倘若安置协议，受国土部门委托负责组织实施签订征收集体土地和集体土地上的房屋的协议，负责制定土地房屋征收工作流程和和规范性文书，并对征收程序进行监督指导。

4、负责全县土地房屋征收安置性宅基地、产权调换房的分配方案审核和监督工作，对县内安置性宅基地、产权调换房提出统筹调配方案，报县政府批准。

5、落实和执行县委、县政府和领导小组关于土地房屋征收工作部署决策，及时梳理征迁工作中的重要问题，研究解决办法，报县委、县政府审定。

6、负责对全县土地房屋征收工作人员开展相关法律法规、征收补偿工作程序进行培训，依法持证上岗。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,人员编制8个，在编人员6人。借用外单位人员5人。

本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制 0人，事业编制8人；年末实有人数 6人，其中在职人员6人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计71.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少2.58 万元，下降3.49%；本年收入合计71.34万元，较2017年减少2.58万元，下降3.49%，主要原因是：本着节约原则。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入71.34 万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 71.34 万元，其中本年支出合计71.34万元，较2017年减少2.58万元，下降3.49%；主要原因是：本着节约原则。

本年支出的具体构成为：行政运行支出38.44万元，占53.88 %；其他城乡社区管理事务支出32.90万元，占46.12 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 70.07万元，决算数为71.34 万元，完成年初预算的 101.81 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为70.07万元，决算数为71.34 万元，完成年初预算的101.81%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.34万元，其中：

（一）工资福利支出 48.19万元，较2017年增加4.46万元，增加10.19%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 21.65 万元，较2017年减少8.54万元，下降28.28 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.5 万元，较2017年增加1.5万元，增长1.5 %，主要原因是：遗补提标。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 5.15 万元，完成预算的107.29 %，决算数较2017年增加0.35万元，增长7.29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.6万元，决算数为 万2.1元，完成预算的 131%，决算数较2017年增加0.5万元，增长 23.8%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：事务较之以前更多，费用较之以前增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.05 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.2 万元，决算数为3.05万元，完成预算的 95.31%，决算数较2017年减少0.15万元，下降5.2 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 71.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1.27 万元，增长 1.8 %，主要原因是：事务较之以前更多，费用较之以前增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明
　　本年的年终绩效考核，按平时上下班指纹签到情况、请假次数、工作完成情况、  加       班次数等评分指标，由干职工开会打分，多方面结合来评定年终的考核奖励。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位利息收入，见习大学生补贴。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。