目    录

第一部分  上犹县委老干部局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委老干部局部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委老干部局是县委部门，主要职责是负责全县离休老干部和县级退休干部的宏观管理和服务工作；承担对离休老干部“两项待遇”的落实、党的方针、政策的宣传贯彻、县情的通报、去逝后的善后处理等工作；负责有关老干部相关方面重大问题的调查研究、提出意见和建议；承担和参与县委、县政府组织的有关老干部参加的重大系列活动的组织和服务工作；负责老干部活动中心、老年大学的管理。是全县离退休干部综合管理的职能工作部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：中共上犹县委老干部局（一级预单位）。内设机构：办公室、老干部活动中心、老年大学办公室。

本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

十张表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计221.44万元，其中年初结转和结余23.83万元，较2019年减少12.49万元，下降5.3%；本年收入合计197.61万元，较2019年减少20.7万元，下降9.5%，主要原因是：专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入194.67万元，占88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.95万元，占1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计221.44233.93万元，其中本年支出合计215.76万元，较2019年减少10.53万元，下降4.6 %，主要原因是：专项经费减少；年末结转和结余5.68万元，较2019年减少1.96万元，下降25.6%。

本年支出的具体构成为：基本支出215.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为180万元，决算数为215.76万元，完成年初预算的120%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为162.95万元，决算数为 202.18万元，完成年初预算的124%，主要原因是公用支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.95万元，决算数为8万元，完成年初预算的89%，主要原因是人员减少，

（三）卫生健康支出年初预算数为4.1万元，决算数为4.08万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为4万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的37.5%，主要原因是精准扶贫支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.29万元，其中：

（一）工资福利支出109.45万元，较2019年减少2.8万元，下降2.5%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出95.18万元，较2019年增加21.79万元，增长30%，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.18万元，较2019年减少32.47万元，下降80%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元，决算数为2.17万元，完成年初预算的64%，决算数较2019年减少0.54万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %主要原因是：没有因公出国人数。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国人数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：没有因公出国人数。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为  2.17万元，完成年初预算的64%，决算数较2019年减少0.54万元，下降20%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。全年国内公务接待35批，累计接待303人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：车改，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出95.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加44.7万元，增长88%，主要原因是：统计口径不一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金221.44万元，其中一般公共预算支出194.67万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。

    组织对“2020年部门总体预算绩效目标”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出194.67万元。从评价情况来看，已完成年初绩效目标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年部门总体预算绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为221.44万元，完成预算的123%。主要产出和效果：一是精准扶贫挂村46户、安商服务3户、创文达标；二是组织老干部体检1次，重阳节组织老干部活动1次，节假日慰问老干部4次，看望吊唁老干部40次,三是精准扶贫挂点村达到国家验收标准、创文达标，服务老干部满意。发现的问题及原因：一是因作出一个项目绩效评价结果需一个较长的过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好的应用；二是尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务股室的沟通协调。下一步改进措施：加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度的延伸。

    2020年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：综合得分100分。

第四部分  名词解释

   根据财务会计制度、政府收支分类科目预算管理等规定就相关科目作基本说明：

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务：指县委老干部局根据事业任务需要，用于保障老干部开展各项活动的项目支出。

（三）一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出：是指县委老干部局，根据特困离休干部实际情况，开展帮扶解困活动的专项支出。

（四）社会保障和就业支出：指用于缴纳社会养老保险金单位应该承担部分的支出。

附件：中共上犹县委老干部局（公开）