目    录

第一部分  上犹县工商业联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县工商业联合会概况

一、部门主要职能

上犹县工商业联合会是县委领导下的具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，主要职责包括引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：机关本级。

本部门2020年年末实有人数 7  人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1  人；年末其他人员  2 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计65.87万元，其中年初结转和结余8.03万元，较2019年增加8.03万元，增长100%；本年收入合计57.84万元，较2019年减少1.82万元，下降3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入57.84万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计65.87万元，其中本年支出合计56.14万元，较2019年增加8.15万元，增长37 %，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余9.73万元，较2019年增加1.7万元，增长21 %，主要原因是：有关事务支出跨年列支。

本年支出的具体构成为：基本支出56.14万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为41.76万元，决算数为65.87万元，完成年初预算的157%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为38.56万元，决算数为56.14万元，完成年初预算的146%，主要原因是：调整了民主党派及工商联事务支出。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为3.2万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：调整了年初预算支出项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.14万元，其中：

（一）工资福利支出43.47万元，较2019年增加13.7万元，增长46 %，主要原因是：人员增加及工资调整。

（二）商品和服务支出12.2万元，较2019年减少5.27万元，下降30 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出及调整有关事务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.47万元，较2019年减少0.28万元，下降37%，主要原因是：遗属人员变动。

（四）资本性支出0万元，较2019年增减0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，决算数为0.05万元，完成预算的50%，决算数较2019年减少0.01万元，下降16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无安排公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.1万元，决算数为0.05 万元，完成预算的50 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降16%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。全年国内公务接待2批，累计接待9人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无购置公车，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 12.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少2.64万元，降低17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映一般公共预算绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分100分。算数为  0元，执行数为0 

  万元，完成预算的 0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

对照年初绩效目标指标和任务，2020年度预算绩效产出指标，效益指标和满意度指标全部完成。

第四部分  名词解释

  财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：上犹县工商联合会2020年部门决算表（部门）