目    录

第一部分 上犹县委统战部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上犹县委统战部概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针政策，执行有关法律法规，提出全县统战、民族宗教的意见和政策性建议。2、联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物。3、负责党外人士的政治安排；选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度。4、贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作。5、开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责县海外联谊会日常工作。6、做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排。7、负责全县统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。8、指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导县工商联（商会）工作。9、完成上级统战部门和县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

                   （ 详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计283.83万元，其中年初结转和结余48.86万元，较2019年增加0.04万元，增长0.01%；本年收入合计234.97万元，较2019年增加12.68 万元，增长5.74 %，主要原因:干职工工资提标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入234.97万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 283.83万元，其中本年支出合计256.09万元，较2019年增加21.16 万元，增长9.01 %，主要原因是：是职工工资提标；年末结转和结余减少27.74 万元，较2019年减少21.12 万元，下降43.23 %，主要原因是：严格执行预算。

本年支出的具体构成为：基本支出207.87万元，占81.17 %；项目支出48.23 万元，占18.83 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为256.1万元，决算数为256.1万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为246.03万元，决算数为246.03万元，完成年初预算的100%。

（二）、卫生健康支出支出年初预算数为0.15万元，决算数为 0.15万元，完成年初预算的100 %。

(三）、农林水支出支出年初预算数为0.32万元，决算数为0.32万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为9.6万元，决算数为9.6万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.38万元，其中：

（一）工资福利支出 158.18 万元，较2019年增加3.03 万元，增长1.95 %，主要原因是：职工工资提标。

（二）商品和服务支出 34.45  万元，较2019年减少6.49  万元，下降15.85 %，主要原因是：本着节约的原则，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出14.13万元，较2019年增加13.39 万元，增长1808 %，主要原因：2019年代缴社会保险费放在对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.62万元，较2019年减少2.34 万元，下降79.05 %，主要原因是：本着节约的原则，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为3.99万元，完成预算的57.83%，决算数较2019年减少1 万元，下降20.04 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.9  万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为3.99万元，完成预算的79.8 %，决算数较2019年减少1万元，下降20.04%。决算数较年初预算数减少主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。全年国内公务接待 66批，累计接待  664人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 34.45万元，较年初预算数减少14.96万元，降低30.28%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 153.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映中国共产党上犹县委员会统一战线工作部总体目标项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为153.92 万元，执行数为 153.92万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是春节走访慰问各界人士、举办全县党外干部、统战干部培训班人数，参加考察调研活动人次，参加外埠商会工作活动，深入开展同心创建活动，部门年度重点工作落实情况完成率；二是党外干部配备到位，完成上级调训任务等；三是民族宗教工作的开展。

项目绩效自评综述：项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位利息收入，见习大学生补贴。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

附件：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部2020年部门决算表