上犹县总工会2020年度部门决算

目    录

第一部分 上犹县总工会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上犹县总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  上犹县总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   上犹县总工会概况

一、部门主要职责

上犹县总工会主管全县工会工作的县委组成部门，主要职能是：

1、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导全县工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

3、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、协助县政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全县劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

5、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

6、承办县委、县政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县总工会本级。

本部门2020年年末编制人数14人，其中行政编制6人，参公编制1人,事业编制7人；年末实有人数 28 人，其中在职人员14人，退休人员12人；遗属补助2人。

第二部分 上犹县总工会2020年度部门决算表

     详见附表。

    第三部分 上犹县总工会 2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计186.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加48.03万元；本年收入合计 186.18万元，较2019年增加48.03万元，增长34%，主要原因是：本部门人员经费有所提高、增加绩效奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入186.18万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 

   二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计186.18万元，其中本年支出合计186.18万元，较2019年增加48.03万元，增长34%，主要原因是: 本部门人员经费有所提高、增加绩效奖；年末结转和结余0万元，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出186.18万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

   三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为134.15万元，决算数为186.18万元，完成年初预算的138%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为119.53元，决算数为175.81万元，完成年初预算的147%，主要原因是：本部门人员经费有所提高、增加绩效奖。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为4.9万元，主要原因是：精准扶贫人员工作经费。

（三）其他支出年初预算数0万元，决算数为5.47万元，主要原因是：上犹县第一届职工钓鱼比赛活动经费。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.71万元，其中：

（一）工资福利支出155.6万元，较2019年增加39.67万元，增长34%，主要原因是：本部门人员经费有所提高、增加绩效奖。

（二）商品和服务支出12.87万元，较2019年增加1.08万元，增长9%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出12.24万元，较2019年增加1.81万元，增长17%，主要原因是：本部门人员经费有所提高。 

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.1万元，决算数为1.86万元(注:1.86万元是财政拨款部分，实际决算数9.81万元,完成预算的74%)，完成预算的14%，实际决算数较2019年减少0.1万元，下降1%，其中：

（-）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.1万元，决算数为1.86万元(注:1.86万元是财政拨款部分，实际决算数9.81万元,完成预算的74%)，完成预算的14%，实际决算数较2019年减少0.1万元，下降1%，主要原因是：厉行节约、节省开支。国内接待费支出9.81万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。接待省、市总工会各项工会重点工作的调研、考核检查组，非公企业、乡镇工会干部及精准扶贫工作等发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

   六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加1.08万元，增长9%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

   七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

    八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，无国有资产占用情况。

    九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0等个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。   

组织对0等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织对0等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0等部门（单位）整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。

  （三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

     第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件上犹县总工会部门决算公开2020