目    录

第一部分  上犹县残疾人联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、十、国有资产占用情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县残疾人联合会概况

一、部门主要职能

上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的县委组成部门，其主要职责是拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作，指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为上犹县残疾人联合会。

本部门2020年年末实有人数13人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人,年末其他人员3人,年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件：上犹县残疾人联合会2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计389.77万元，其中年初结转和结余274.58万元，较2019年减少18.96万元，下降6.5%；本年收入合计115.19万元，较2019年减少266.68万元，下降69.8%，主要原因是：其他收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计389.77万元，其中本年支出合计339.49万元，较2019年减少61.33万元，下降15.3%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余50.28万元，较2019年减少224.3万元，下降81.69%，主要原因是：及时结算支付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出112.14万元，占33%；项目支出227.34万元，占67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为88.77万元，决算数为320.55万元，完成年初预算的361%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为81.24万元，决算数为11.54万元，完成年初预算的14.2%，主要原因是：调整项目支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为7.53万元，决算数为245.53万元，完成年初预算的3261%，主要原因是：调整项目支出。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整项目支出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为62.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93.21万元，其中：

（一）工资福利支出73.62万元，较2019年减少11.34 万元，下降13%，主要原因是：人员变动及调资。

（二）商品和服务支出19.12万元，较2019年减少125.41万元，下降87%，主要原因是：专项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.47万元，较2019年增加0.18万元，增长62.1%，主要原因是：增加社会保险。

（四）资本性支出0万元，与2019年持平，主要原因是没有此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.15万元，决算数为0.98万元，完成预算的31%，决算数较2019年减少0.05万元，下降5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平，主要原因是没有人出国。决算数较年初预算数增减为0的主要原因是：没有人出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有人出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.45万元，决算数为0.18万元，完成预算的12%，决算数较2019年减少0.04万元，下降18 %，主要原因是严格控制接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格控制接待支出。全年国内公务接待4 批，累计接待30人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为国内接待为主，没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平；主要原因是无购车计划，公务用车运行维护费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0.8万元，完成预算的47%，决算数与2019年持平，主要原因是继续做好公务用车维护的节约工作。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：强化车辆运行管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.49万元，降低23.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆残疾人流动服务用车，用于下乡开展残疾人评残、适配辅助器具等服务。

九、预算绩效情况说明      

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度中央公共预算残疾人事业补助资金1个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元。占一般公共预算项目支出总额的18.91%。   

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。我会按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。三是在项目资金管理使用上，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，中央公共预算残疾人事业补助资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：2020年转移支付中央公共预算资金用于开展残疾人基本康复服务11.8万元，用于采购残疾人辅助器具19.94万元，用于开展农村实用技术培训2.5万元，用于开展重度贫困残疾人托养服务6万元，用于发放肢体残疾人机动车燃油补贴2.76万元。

二是总体绩效目标完成情况分析：2020年为550名残疾人配置了辅助器具，为12名肢体、孤独症、智力残疾儿童提供了基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力；完成50名贫困残疾人农村实用技术培训，提高了农村贫困残疾人生产增收技能；为40名残疾人开展居家上门服务，帮助残疾人得到托养照料；为106名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补助，弥补了残疾人出行成本。

发现的问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：上犹县残疾人联合会2020年度部门决算公开表