目    录

第一部分  编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共上犹县委编办部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各机关单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码发证、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共上犹县委机构编制委员会办公室。

本部门2020年年末实有人数11人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计134.68万元，其中年初结转和结余7.48万元，较2019年增加8.84万元，增长6.6%；本年收入合计134.68万元，较2019年增加8.84万元，增长6.6%，主要原因是：增加了招商引资工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入134.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计134.68万元，其中本年支出合计   134.68万元，较2019年增加8.84万元，增长6.6%，主要原因是：增加了招商引资工作经费；年末结转和结余7.48万元，较2019年增加7.48万元，增长100%，主要原因是：上一年度没有年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出134.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为109.64万元，决算数为134.68万元，完成年初预算的122.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为99.45万元，决算数为 125.99万元，完成年初预算的126.7%，主要原因是：增加了招商引资支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.68万元，其中：

（一）工资福利支出113.18万元，较2019年增加3.91万元，增长3.5 %，主要原因是：下半年新进了一名干部。

（二）商品和服务支出14.02万元，较2019年减少2.55万元，下降15.4%，主要原因是：八项规定，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.99万元，决算数为2.36万元，完成预算的78.9%，决算数较2019年减少0.59万元，下降0.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.99万元，决算数为  2.36万元，完成预算的78.9 %，决算数较2019年减少0.59万元，下降0.2%，主要原因是：八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：八项规定，厉行节约。全年国内公务接待45批，累计接待312人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出125.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加26.54万元，增长21.1 %，主要原因是：招商引资工作任务更重，增加了招商引资方面支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金109.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对部门预算绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.64万元。从评价情况来看，2020年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映部门预算绩效自评结果。部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.64万元，执行数为109.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是健全和完善了机关财务管理制度，加强了经费管理；二是高质量做好了机构改革“后半篇文章”；三是高标准推进了基层整合审批服务执法力量改革；四是高站位落实了综合执法改革任务；五是高标准实施了事业单位改革；六是积极推进了相对集中行政许可权改革试点工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门预算绩效自评综述：对照年初绩效目标指标和任务，2020年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件1：中共上犹县委机构编制委员会办公室决算公开