目    录

第一部分  上犹县委组织部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委组织部概况

一、部门主要职能

中共上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共上犹县委组织部机关。

本部门2020年年末实有人数30人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

部门内设机构：人事秘书股、干部股（干部教育股、干部监督股）、公务员管理股、人才工作股、组织股（电教股）、农村股、调研股、老干部工作股、机关党建工作股。

设有下属事业单位县电教中心（远程办）、县委农村基层组织建设办公室、县绩效办、县人才服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计842.65万元，其中年初结转和结余140.93万元，较2019年增加140.93万元，增长100%；本年收入合计701.72万元，较2019年增加200.64万元，增长40.04%，主要原因是：工资调整、日常公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入695万元，占99.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.71万元，占0.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计842.65万元，其中本年支出合计   715.79万元，较2019年增加354.88万元，增长98.33%，主要原因是：工资调整、日常公用经费增加；年末结转和结余126.85万元，较2019年减少13.31万元，下降9.5%。

本年支出的具体构成为：基本支出706.76万元，占98.74%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；农林水支出8.73万元，占1.22%；卫生健康支出0.3万元，占0.04%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为275.35万元，决算数为715.79万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为254.28万元，决算数为706.76万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为8.73万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出715.25万元，其中：

（一）工资福利支出299.26万元，较2019年增加137.15万元，增长84.6%，主要原因是：工资调整、人员增加。

（二）商品和服务支出345.29万元，较2019年增加176.61万元，增长104.7 %，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出69.44万元，较2019年增加69.44万元，增长100%，主要原因是：代缴社保、生活补贴。

（四）资本性支出1.26万元，较2019年减少28.86万元，下降95.82%，主要原因是：采购办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.98万元，决算数为15.14万元，完成预算的65.88%，决算数较2019年减少3.31万元，下降17.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.98万元，决算数为15.14万元，完成预算的65.88%，决算数较2019年减少3.31万元，下降17.94%，主要原因是严格执行中央八项规定精神及公务消费制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神及公务消费制度。全年国内公务接待252批，累计接待1892人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出346.55万元，较上年决算数增加147.75万元，增长74.32%，主要原因是：日常公用经费、办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金275.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对部门预算绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.35万元。从评价情况来看，2020年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映部门整体目标项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为275.35万元，执行数为275.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门预算绩效自评综述：对照年初绩效目标指标和任务，2020年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：中共上犹县委组织部2020年部门决算表