目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委统战部概况

一、部门主要职责

中共上犹县委统一战线工作部是中共上犹县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外干部、党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责全县统一战线干部培训和党外人才工作。统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一领导海外统战工作，统一管理侨务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

上犹县委统战部共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制12人(含1名工勤编制)，事业编制5人、自收自支编制0人；实有人数18人，其中：在职人数13人（包括行政人员10人，全部补助事业人员3人）；离休0人，退休3人，遗属1人，公岗人员1人。

上犹县委统战部设下列内设机构：人事秘书股，干部联络股，民族宗教侨务股。

设有下属事业单位统战工作联络中心。

第二部分  上犹县委统战部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县委统战部收入预算总额为262.92万元，比上年收入预算总额增加49.3万元，增长23.08%，原因是：人员工资正常增资及增加了其他收入等。其中：财政拨款收入262.92万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入165.92万元、占收入的63.11%，其他收入97万元。占收入的36.89%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县委统战部支出预算总额为262.92万元，比上年支出预算总额增加49.3万元，增长23.08%，原因是：人员工资正常增资及增加了其他收入等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.42万元，占支出预算总额的54.17%，包括工资福利支出126.62万元、商品和服务支出11.45万元、对个人和家庭的补助支出0.8万元；项目支出120.5万元，占支出预算总额的45.83%，包括工资福利支出83.91万元，商品与服务支出36.59万元，其中商品与服务支出中含党建经费3.00万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出122.15万元，一般行政管理事务支出23.5万元，其他统战事务支出97.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.18万元，行政单位医疗支出6.10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算165.92万元，比上年减少43.7万元，原因是：其他支出预算增加，财政拨款支出预算减少，具体支出的情况是：一般公共服务支出145.65万元；社会保障和就业支出14.18万元；卫生健康支出6.1万元.

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   14.63  万元，比上年预算减少 14.69  万元，下降  50.1   %。原因是：本着节约的原则，各部门的公用经费支出减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3.55  万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元、政府采购工程预算 0    万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：  无  。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县委统战部“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少1.9万元，主要原因是：疫情期间未做因公出国（境）费。

公务接待费5万元，比上年增0万，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

第三部分  上犹县委统战部2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县委统战部2022年部门预算表