目    录

第一部分  上犹县委办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  县委办部门概况

一、部门主要职能

（一）负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作。

（二）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县委办；上犹县委办有7个内设机构，分别是秘书股、综合股、调研股、法规股（改革办）、督查信息股、台湾工作和档案管理股（县档案局）、行政股。

本部门2022年年末实有人数36人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计648.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少51.74万元，下降100 %；本年收入合计648.27万元，较2021年减少112.3万元，下降14.8%，主要原因是：节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入640.21万元，占98.8%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入8.06万元，占1.2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计648.27万元，其中本年支出合计648.27万元，较2021年减少164.05万元，下降20.2%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出629.28万元，占97.1%；项目支出18.99万元，占2.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为640.21万元，决算数为640.21万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为590.55万元，决算数为590.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.95万元，决算数为37.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.71万元，决算数为10.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出621.22万元，其中：

（一）工资福利支出393.06万元，较2021年减少125.92万元，下降24.3%，主要原因是：人员减少，节省开支。

（二）商品和服务支出214.33万元，较2021年减少63.99万元，下降23%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.37万元，较2021年增加3.37万元，增长100%，主要原因是：对支出项目重新分类。

（四）资本性支出10.46万元，较2021年减少4.56万元，下降30.4%，主要原因是：节省开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   62.44万元，决算数为62.44万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.04万元，下降0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为45.53万元，决算数为45.53万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是减少接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与预算数持平。全年国内公务接待252批，累计接待2530人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.91万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为16.91万元，决算数为  16.91万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按照预算执行，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出224.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少68.55万元，降低23.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是无； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金113.188万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“抚恤金”、“督查经费”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出113.188万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.188 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标情况

    抚恤金项目：及时支付抚恤金；

    督查经费项目：督查及时性大于90%；

    业务事业费项目：及时完成各项工作；

2.单位自评工作开展情况

    我单位专门成立了绩效评价工作组。工作组召开工作部署会，根据工作需要，明确考评任务，制定项目具体实施计划，进行绩效评价具体工作部署。根据文件要求制定评价标准和准备相关材料，及时对我单位2022年的3个项目进行了项目自评，并在工作组内部进行评价工作总结。

3.综合评价结论

   我单位3个项目绩效目标完成情况良好。

4.绩效目标完成情况总体分析

    3个项目中抚恤金项目、业务事业费项目完成率为100%，督查经费项目得分97分，与目标值略有偏差。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

   督查经费项目督查效果完成情况偏差原因为督查力度不够，导致效果有差距，下一年度要细化工作任务，压实工作责任。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

    我办将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送上犹县人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“业务事业费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

    附件1：中共上犹县委员会办公室2022年部门决算公开表
    附件2：中共上犹县委办公室项目支出绩效自评表
    附件3：中共上犹县委员会办公室“业务事业费”项目部门评价报告