目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县工商联概况

一、部门主要职责

上犹县工商业联合会是县委领导下的具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，主要职责包括引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。

二、部门基本情况

上犹县工商联编制数7人，其中：行政编制4人，全额事业编制3人。实有人数5人，其中：在职人员5人，包括行政3人、全额事业2人。

上犹县工商联下列内设机构：办公室。

设有下属事业单位：上犹县非公有制流动党员服务中心、上犹县非公企业维权服务中心。

第二部分  上犹县工商联）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县工商业联合会收入预算总额为138.91万元。比上年增长83.52万元，增长150.8%。增长原因：单位人员增加及正常增资、纳入预算管理的其他收入。其中：财政拨款收入57.93万元，占收入预算总额的42%，全部为财政补助收入57.93万元；其他收入80.98万元，占收入预算总额的58%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县工商业联合会支出预算总额为138.91万元，比上年增长83.52万元，增长150.8%。增长原因：：单位人员增加及正常增资、纳入预算管理的其他收入。其中：

按支出项目类别划分：基本支出49.94万元，占支出预算总额的36%，包括工资福利支出46.19万元、商品和服务支出3.75万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出88.97万元，占支出预算总额的64.%，包括工资福利支出36.12万元、商品和服务支出51.86万元。在基本支出中含党建经费0.4万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出42.58万元，占支出预算总额的30%；一般行政管理事务支出88.97万元，占支出预算总额的64%；社会保障就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.2万元，占支出预算总额的4%；卫生健康支出（行政单位医疗费）2.16万元，占支出预算总额的2%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算57.93万元，比上年增4.86万元，增长9%。增长原因：单位人员增加及正常增资。具体支出的情况是：一般公共服务支出50.57万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出5.20万元；卫生健康支出2.16万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。

（四）政府性基金情况

无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 3.75万元，比上年预算增加  0.75 万元，增长   25  %。增长情况说明：单位人员增加及正常增资。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元 ，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无 。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0  个，涉及资金 0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县工商联“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

公务接待费3万元，比上年增2.9万元，主要原因是：新时代工商联招商引资工作繁重，接待客商开支费用需要增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  上犹县工商联2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件2：上犹县工商联合会2022年部门预算表