目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、贯彻男女平等基本国策，执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

2、组织妇女学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。

4、维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规的制定。

5、指导各级妇联开展工作，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设，配合组织部门定期考察区县（市）妇联班子，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

6、广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7、完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

上犹县妇女联合会编制数5人，其中：行政编制5人，参公编制0人，机关工勤编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数7人，其中：在职人员5人，包括行政5人、参公0人、机关工勤0人、全额事业0人、差额事业0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员3人；财政补助临时人员2人；其他临时人员0人；遗属补助人员0人。

第二部分  上犹县妇女联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县妇女联合会收入预算总额为209.21万元（含上年结转29.18万元），比上年增长22.70%，主要原因是业务工作经费增加，其中：财政拨款收入54.25万元，占收入预算总额的25.93%，包括财政补助收入54.25万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入125.78万元，占收入预算总额的60.12%;上年结余资金29.18万元，占收入预算总额的13.95%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县妇女联合会支出预算总额为209.21万元（含上年结转29.18万元），比上年增长22.70%，主要原因是业务工作经费增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出59.91万元，占支出预算总额的28.64%，包括工资福利支出42.74万元、商品和服务支出16.93万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出149.30万元，占支出预算总额的71.36%，包括工资福利支出67.11万元、商品和服务支出49.10万元、对个人和家庭的补助支出33.09万元、基本建设项目支出0万元、对企业补助0万元、其他相关支出0万元。在基本支出中含党建经费2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出179.14万元，占支出预算总额的85.63%；社会保障和就业4.73万元，占支出预算总额的2.26%；医疗卫生支出2.33万元，占支出预算总额的1.11%；其他支出23.01万元，占支出预算总额的11%

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算54.25万元，比上年减少53.06万元，主要原因是财政拨款业务经费转其他收入拨入。具体支出的情况是：一般公共服务支出47.19万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出4.73万元；卫生健康支出2.33万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  52.85  万元，比上年预算减少  44.13  万元，下降  45.50  %，主要原因是日常办公开支减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：      无          。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县妇女联合会“三公”经费年初预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费1.8万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，严控三公经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

第三部分  上犹县妇女联合会2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县妇女联合会2022年部门预算表