目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县老干部活动中心概况

一、部门主要职责

上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。

二、部门基本情况

上犹县老干部活动中心编制数5人，全额事业编制5人。实有人数7人，其中：在职人员7人，包括行政4人、全额事业3人；退休人员3人；其他临时人员2人；遗属补助人员5人。

第二部分  上犹县老干部活动中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县老干部活动中心收入预算总额为136.32万元，较上年预算下降41%，由于人员减少，其中：财政拨款127.52万元，占收入预算总额的94%，其他收入2万元，占收入预算总额的1%，上年结转6.8万元，占收入预算总额的5%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县老干部活动中心支出预算总额为136.32万元，较上年预算下降41%，由于人员减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.87万元，占支出预算总额66%，较上年预算下降114%，由于今年预算编制方法变更，包括工资福利支出70.84万元，较上年下降75%、商品和服务支出12.8万元，较上年下降340%、对个人和家庭的补助支出6.23万元，较上年下降36%、资本性支出0万元，较上年下降100%；项目支出46.45万元，占支出预算总额34%，由于去年预算未安排项目支出，今年预算编制方法变更，项目支出包含事业收入以及非税收入等支出，包括工资福利支出20.57万元、商品和服务支出24.87万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出120.41万元，占支出预算总额88%，较上年预算安排下降45%，由于人员减少；社会保障和就业支出8.07万元，占支出预算总额6%，较上年预算增加0.4%；卫生健康支出6.34万元，占支出预算总额的5%，较上年预算增加40%，由于医保调整缴费比例；农林水事务支出1.5万元，占支出预算总额的1%，较上年预算下降233%，由于今年财政只安排乡村振兴第一书记工作经费。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县老干部活动中心财政补助支出预算127.52万元，占支出预算总额的94%，较上年预算下降44%，由于人员减少，具体为：一般公共服务支出114.1万元，占支出预算总额的84%，较上年预算下降47%，由于人员减少；社会保障和就业支出8.07万元，占支出预算总额的6%，较上年预算增加0.4%；卫生健康支出3.85万元，占支出预算总额的3%，较上年预算增加1%；农林水事务支出1.5万元，占支出预算总额的1%，较上年预算下降233%，由于今年财政只安排乡村振兴第一书记工作经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 38.68万元，比上年预算减少17.68万元，减少31.4 %，由于疫情原因支出减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金129.52 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县老干部活动中心“三公”经费年初预算安排3.2万元,较上年下降6%。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3.2万元，比上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  上犹县上犹县老干部活动中心2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县老干部活动中心2022年部门预算表