目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共上犹县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共上犹县委宣传部是主管宣传思想文化工作的县委部门，主要职责是根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；指导全县各级党委的宣传思想工作；指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、部门基本情况

中共上犹县委宣传部编制人数34人，其中：行政编制12人(含1名工勤编制)，参公事业编制8人、事业编制14人、自收自支编制0人；实有人数31人，其中：在职人数25人，包括行政人员10人，参公事业编制3人、全部补助事业人员11人、财政补助临时人员1人；离休0人，退休6人，遗属0人。

第二部分  中共上犹县委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共上犹县委宣传部收入预算总额为1018.15万元，较上年增长56.89%，主要原因是专项工作经费增加。其中：财政拨款收入475.94万元，占收入预算总额的46.75%，包括财政补助收入475.94万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入526.85万元，占收入预算总额的51.74%；上年结余15.35万元，占收入预算总额的1.51%。

（二）支出预算情况

2022年中共上犹县委宣传部支出预算总额为1018.15万元，较上年增长56.89%，主要原因是专项工作开支增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出236.05万元，占支出预算总额的23.18%，包括工资福利支出197.09万元、商品和服务支出28.25万元、对个人和家庭的补助支出0.91万元、其他宣传事务支出9.79万元；项目支出782.1万元，占支出预算总额的76.82%，包括工资福利支出162.74万元、商品和服务支出519.04万元、资本性支出100.32万元、基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。在基本支出中含党建经费5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出989.92万元，占支出预算总额的97.23%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占支出预算总额的0.49%；社会保障和就业15.70万元，占支出预算总额的1.54%；医疗卫生支出7.53万元，占支出预算总额的0.74%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算475.94万元，比上年减少7.58万元，主要原因是人员减少，相应财政拨款减少。具体支出的情况是：一般公共服务支出452.71万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出15.70万元；卫生健康支出7.53万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 453.58 万元，比上年预算增加  120.35  万元，增长 36.12 %。，主要原因是专项工作开支增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  100.32  万元，其中：政府采购货物预算 100.32  万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：       无         。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0   万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共上犹县委宣传部“三公”经费年初预算安排27万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费27万元，比上年增18.1万元，主要原因是：我部机构改革已基本完成，新增了网络应急指挥中心和文明实践促进中心和红色资源保护利用中心，规范了文联、社联机构，人员编制和职能有所增加，相应的公务接待任务有所增加。今年党的二十大召开，宣传活动将增加，并且随着赣深高铁开通和打造对接融入大湾区桥头堡加快推进，各项宣传造势、媒体营销、合作联络、旅游推介、文化交流、踩线采风等活动还将增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

第三部分  中共上犹县委宣传部2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    附件：上犹县委宣传部2022年部门预算表