目    录

第一部分  概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委组织部概况

一、部门主要职责

上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门基本情况

2022年上犹县委组织部所属预算单位共有1个，包括：中国共产党上犹县委员会组织部（独立核算）。有9个内设机构，分别是人事秘书股、干部股（干部教育股、干部监督股）、公务员管理股、人才工作股、组织股（电教股）、农村股、调研股、老干部工作股、机关党建工作股。

上犹县委组织部编制人数37人，其中：行政编制25人(含2名工勤编制)，事业编制12人。实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员18人，全部补助事业人员8人；退休3人，遗属1人。

第二部分  上犹县委组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县委组织部收入预算总额为1014.83万元，较上年增长57.31%，主要原因是增加了其他收入。其中：财政拨款收入359.65万元，占收入预算总额的35.44%；其他收入606.19万元，占收入预算总额的59.73%；上年结余48.99万元，占收入预算总额的4.83%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县委组织部支出预算总额为1014.83万元，较上年增长57.49%，主要原因是增加了其他收入。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出975.05万元，占支出预算总额的96.08%；社会保障和就业支出23.09万元，占支出预算总额的2.28%；卫生健康支出9.19万元，占支出预算总额的0.91%；农林水支出7.5万元，占支出预算总额的0.74%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算359.65万元，比上年减少71.80万元，主要原因是非税收入减少。具体支出的情况是：一般公共服务支出327.37万元；社会保障和就业支出23.09万元；卫生健康支出9.19万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算154.92万元，比上年预算增加4.53万元，增长2.92%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额15.40万元，其中：政府采购货物预算15.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县委组织部“三公”经费年初预算安排22.98万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年无变化。

公务接待费22.98万元，比上年增加0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，与上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年无变化。

第三部分  上犹县委组织部2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县委组织部2022预算公开表