目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委编办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各机关单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码发证、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

    上犹县委编办编制人数12人，其中：行政编制7人，事业编制5人；实有人数11人，其中：在职人数9人，包括行政人员7人，全额补助事业人员2人；退休2人。

第二部分  上犹县委编办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县委编办收入预算总额为135.79万元，比上年增加11.35万元，增加8.36%，原因是今年增加了项目库的其他收入资金。其中：财政拨款收入113.79万元，占收入预算总额的83.79%，包括财政补助收入113.79万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的83.79%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入22万元，占收入预算总额的16.21%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县委编办支出预算总额为135.79万元，比上年增加11.35万元，增加8.36%，原因是今年增加了项目库的其他收入资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出88.88万元，占支出预算总额的65.45%，包括工资福利支出82.01万元、商品和服务支出6.75万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元；项目支出46.91万元，占支出预算总额的34.56%，包括工资福利支出24万元、商品和服务支出19.91万元、资本性支出3万元。在基本支出中含党建经费1.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出75.62万元，占支出预算总额的55.69%；其他人力资源和社会保障管理事务支出46.91万元，占支出预算总额的34.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.3万元，占支出预算总额的6.85%；行政单位医疗3.96万元，占支出预算总额的2.92%。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县委编办财政补助支出预算113.79万元，占支出预算总额的83.79%，比上年减少10.65万元，减少9.36%，原因是调离1人。其中：一般公共服务支出75.62万元，占财政补助支出的66.46%；其他人力资源和社会保障管理事务支出24.91万元，占财政补助支出的21.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.3万元，占财政补助支出的8.17%；行政单位医疗3.96万元，占财政补助支出的3.48%。

（四）政府性基金情况

我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   20.66    万元，比上年预算增加（减少）  5.57   万元，增长   26.96  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   3   万元，其中：政府采购货物预算  3   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：  无   。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县委编办“三公”经费年初预算安排2.98万元。其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.98万元，与上年一致，主要原因是：八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  上犹县委编办2022年部门预算表

十一张表（详见附表）。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    附件：上犹县委编办2022年部门预算表