目    录

第一部分  概况

一、  部门主要职责

二、  部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

     一、2022年部门预算收支情况说明

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县总工会概况

一、 部门主要职责

上犹县总工会是主管全县工会工作的县委组成部门直属机构，主要职责是：

1、根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。

2、围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。

3、做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。

4、做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。

5、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

6、    完成县委、县政府交办的其他工作。

7、   二、部门基本情况

上犹县总工会编制数13人，其中：行政编制7人，全额事业编制7人。实有人数27人，其中：在职人员14人，包括行政7人、全额事业7人;退休人员12人；遗属补助人员1人。

第二部分  上犹县总工会2022年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县总工会收入预算总额为572.54万元，较上年预算安排减少7.46万元，下降1.3%，其中：财政拨款收入135.88万元，占收入预算总额的23.73%，包括财政补助收入135.88万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入436.66万元，占收入预算总额的76.27%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县总工会支出预算总额为572.54万元，较上年预算安排减少7.46万元，下降1.3%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出135.88万元，占支出预算总额的23.73%，包括工资福利支出104.75万元、商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助支出1.76万元；项目支出436.66万元，占支出预算总额的76.27%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出436.66万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出544.45万元，占支出预算总额的95.2%；社会保障和就业18.43万元，占支出预算总额的3.2%；医疗卫生支出8.86万元，占支出预算总额的1.6%。

（三）财政补助支出情况

2022年上犹县总工会财政补助支出预算135.88万元,较上年预算安排增加2%，占支出预算总额的23.73%，其中：一般公共服务支出111.70万元，占财政补助支出的82.20%；社会保障和就业15.31万元，占财政补助支出的11.26%；医疗卫生支出8.86万元，占财政补助支出的6.52%。

   （四）政府性基金情况

2022年上犹县总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年上犹县总工会机关运行费预算93.13万元，比上年预算减少1.87万元，下降2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年上犹县总工会政府采购总额11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

2021年12月31日本部门无公务用车。

2022年本部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2022年上犹县总工会实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元，本部门预算无项目支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县总工会三公”经费年初预算安排13.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费13.1万元，与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上犹县总工会2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    附件：上犹县总工会2022年部门预算表