目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县史志研究室概况

一、部门主要职责

上犹县史志研究室是主管全县史志工作的部门，属县委县政府直属正科级单位，主要职责是：搜集、保存、整理并研究地方史志文献和资料；开发利用史志资源，规划并组织实施史志资料库，为社会各界提供服务。为推进党史、地方志、档案管理一体融合，更好地发挥“存史、资政、育人”的作用，在县党史县志工作办公室的基础上，整合档案保管利用等相关职能，组建上犹县史志研究室，加挂县档案馆牌子，为县委县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担党史地方志研究、档案管理利用等职能。

二、部门基本情况

2022年上犹县史志研究室单位内设处室6个，分别为：综合股、宣传教育股、党史股、志鉴股、档案股和保管利用股。上犹县史志研究室编制人数16人，其中：行政编制4人，事业编制12人、自收自支编制0人；实有人数26人，其中：在职人数16人，包括行政人员4人，全部补助事业人员12人；离休0人，退休9人，遗属1人。

第二部分  上犹县史志研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县史志研究室收入预算总额为231.54万元，较上年预算安排减少51.51万元,主要原因：机构改革。其中：财政拨款收入198.53万元，占收入预算总额的85.74%，包括财政补助收入198.53万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入29.30万元，占收入预算总额的12.65%。上年结转3.71万元，占收入预算总额的1.61%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县史志研究室支出预算总额为231.54万元，较上年预算安排减少51.51万元,主要原因：机构改革。

其中：按支出项目类别划分：基本支出145.88万元，占支出预算总额的63%，包括工资福利支出130.87万元、商品和服务支出14.02万元、对个人和家庭的补助支出0.80万元、资本性支出0.19万元；项目支出85.66万元，占支出预算总额的37%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出85.66万元、基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。在基本支出中含党建经费0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.45万元，占支出预算总额的89.6%；社会保障和就业15.43万元，占支出预算总额的6.6%；医疗卫生支出8.67万元，占支出预算总额的3.8%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算198.53万元，比上年增0.89万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出174.44万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出15.43万元；卫生健康支出8.67万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算231.54万元，比上年预算增加0.89万元，增长0.38 %。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0  辆。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县史志研究室“三公”经费年初预算安排2.84万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费2.84万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  上犹县史志研究室2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。