目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委党校概况

一、部门主要职责

    上犹县委党校是参照公务员法管理事业单位，主要职责是：

（一）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（二）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（三）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（四）做好县委、县政府分派的各项中心工作，精准扶贫工作、综治维稳工作、招商安商工作等。

二、部门基本情况

  2022年上犹县委党校单位内设处室4个，分别为：办公室、教研室、社会主义学院工作室、后勤室。编制人数小计20人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数13人，事业编制人数0人。实有人数14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业单位在职人数9人，事业单位在职人数0人，借调1人，财政临时性补助人员（公益性岗位）1人；离休人数小计0人，退休人数小计11人。

第二部分  上犹县委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县委党校收入预算总额为578.4万元，比上年收入预算总额减少163.1万元，原因是党校改扩建工程已完成，纳入预算管理的其他收入减少。其中：财政拨款收入171.63万元，较上年预算安排减少571.78万元；其他收入390万元，较上年预算安排减少195万元，其中：专项培训150万；纳入预算管理的非税收入90万元；购买服务保安、保洁劳务费及公益性岗位工资20万元；基础设施建设130万元；国库集中支付网上结转16.77万元，较上年预算安排增加14.77万元。

（二）支出预算情况

2022年上犹县委党校支出预算总额为578.4万元，较上年预算安排减少163.1万元，主要原因是项目支出及办公运转支出减少。

按支出功能科目划分：教育支出554.72万元，较上年预算安排减少186.69万元；社会保障和就业支出15.35万元，较上年预算安排增加0.35万元；卫生健康支出8.33万元，较上年预算安排增加8.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出155.4万元，较上年预算安排减少534.01万元，包括工资福利支出132.03万元、商品和服务支出22.77万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元；项目支出423万元，较上年预算安排减少14万元，包括工资福利支出26.28万元、商品和服务支出153.1万元、其他相关支出23万元。在基本支出中含党建经费3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出158.91万元，较上年预算安排增加 5.86 万元；商品和服务支出243.39万元，较上年预算安排增加 144.51 万元；对个人和家庭的补助0.6万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出153.1 万元，较上年预算安排减少283.9万元；其他支出23万元，较上年预算安排增加23万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算171.63万元，较上年预算安排减少517.78万元，主要原因是党校迁建工程已完工，项目支出减少。

按支出功能科目划分：教育支出147.96万元，较上年预算安排减少526.45万元；社会保障和就业支出15.35万元，较上年预算安排增加0.35万元；卫生健康支出8.33万元，较上年预算安排增加8.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出141.63万元，较上年预算安排减少万元，其中：工资福利支出132.03万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出30万元，较上年预算安排增加30万元，其中：商品和服务支出17.4万元；资本性支出6.6万元；其他相关支出6万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算222.62万元，比上年预算增加88.74万元，增长39.2%，主要原因是干部教育培训支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 200.32万元，其中：政府采购货物预算181.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.72万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金578.4万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县委党校“三公”经费年初预算安排3.46万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.46万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  上犹县委党校2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县委党校2022年部门预算表公开