目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县残联概况

一、部门主要职责

上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的县委组成部门，主要职责是：拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作，指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

上犹县残疾人联合会编制数7人，其中行政编制4人，全额事业编制3人。实有人数13人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人,其他人员3人。

第二部分  上犹县残联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县残联收入预算总额为427.95万元，比去年增加163.77万元，增长61.99%，主要是增加了残疾人事业发展项目补助资金，其中：财政拨款收入91.46万元，占收入预算总额的21.37%，包括财政补助收入91.46万元；其他收入306.21万元，占收入预算总额的71.55%；上年结转30.28万元，占收入预算总额的7.08%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县残联支出预算总额为427.95万元，比去年增加163.77万元，增长61.9%，主要是增加了残疾人事业发展项目支出，其中：

按支出项目类别划分：基本支出87.11万元，占支出预算总额的20.4%，包括工资福利支出69.2万元、商品和服务支出17.67万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出340.84万元，占支出预算总额的79.6%，包括工资福利支出77.21万元、商品和服务支出233.12万元、对个人和家庭的补助支出17.71万元、资本性支出12.8万元。在基本支出中含党建经费3.0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出63.1万元，占支出预算总额的14.75%；社会保障和就业352.58万元，占支出预算总额的82.39%；医疗卫生支出3.67万元，占支出预算总额的0.86%；其他支出8.6万元，占支出预算总额的2%。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县残联财政补助支出预算91.46万元，比上年增加0.68万元，占支出预算总额的21.37%，原因是人员工资的调整，其中：一般公共服务支出63.1万元，占财政补助支出的69%；社会保障和就业24.69万元，占财政补助支出的27%；医疗卫生支出3.67万元，占财政补助支出的4%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算17.67万元，比上年预算增加6.92万元，增长64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额42.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16.92万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县残联“三公”经费年初预算安排4.15万元。其中：公务接待费2.45万元，比上年增加1万元，主要原因是招商、安商接待任务增多。公务用车运行维护费1.7万元，与上年相同。

第三部分  上犹县残联2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县残联2022年部门预算表