目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县老干局概况

一、部门主要职责

上犹县老干局是主管全县老干部工作的县委部门，主要职责是：负责全县离休老干部和县级退休干部的宏观管理和服务工作；承担对离休老干部“两项待遇”的落实、党的方针、政策的宣传贯彻、县情的通报、去逝后的善后处理等工作；负责有关老干部相关方面重大问题的调查研究、提出意见和建议；承担和参与县委、县政府组织的有关老干部参加的重大系列活动的组织和服务工作；负责老干部活动中心、老年大学的管理;是全县离退休干部综合管理的职能工作部门。

二、机构设置及人员情况

2021年上犹县老干部局共有预算单位1个，包括：中共上犹县委老干部局（一级预单位）。

编制人数小计10人，其中：行政编制5人，全额事业编制5人。实有人数8人，其中：在职人员8人，包括行政5人、全额事业3人；退休人员3人；其他临时人员2人；遗属补助人员6人。

第二部分  上犹县老干局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县老干局收入预算总额为191.88万元，较上年增长6%，由于增加财政负担年度绩效奖励工资，其中：财政拨款184.28万元，占收入预算总额的96%，包括财政补助收入119.28万元、纳入预算管理的非税收入65万元，上年结转7.6万元。

（二）支出预算情况

2021年上犹县老干局支出预算总额为191.88万元，较上年增长6%，由于增加财政负担年度绩效奖励工资，其中：

按支出项目类别划分：基本支出191.88万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出124.07万元，较上年增长7%，由于增加财政负担年度绩效奖励工资、商品和服务支出56.36万元，较上年增长8%，由于公用支出增加、对个人和家庭的补助支出8.45万元，较上年下降0.4%、资本性支出3万元，较上年下降67%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出175.03万元，占支出预算总额的91.2%，较上年增长7%，由于增加财政负担年度绩效奖励工资；社会保障和就业支出8.04万元，占支出预算总额的4.2%，较上年增长11%，由于社保基数增加；卫生健康支出3.81万元，占支出预算总额的2%，较上年下降8%；农林水事务支出5万元，占支出预算总额的2.6%，较上年增长20%，由于财政安排精准扶贫支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县老干局财政补助支出预算184.28万元，占支出预算总额的96%，较上年增长33%，由于增加财政负担年度绩效奖励工资，具体为：一般公共服务支出167.43万元，占支出预算总额的87.2%，较上年增长35%，由于增加财政负担年度绩效奖励工资；社会保障和就业支出8.04万元，占支出预算总额的4.2%，较上年下降11%；卫生健康支出3.81万元，占支出预算总额的2%，较上年下降8%；农林水事务支出5万元，占支出预算总额的2.6%，较上年增长100%，由于财政安排精准扶贫支出增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 56.36万元，比上年预算增加4.88万元，增长9.4 %，由于离退休老干部开展活动支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金184.28 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共上犹县委老干部局“三公”经费年初预算安排3.4万元,较上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3.4万元，较上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  中共上犹县委老干部局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：2021年单位预算公开表(老干局）