目    录

第一部分  党校部门本级概况

    一、部门本级主要职责

    二、部门本级基本情况

第二部分  2020年度部门本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共上犹县委党校部门本级概况

一、部门本级主要职能

（一）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（二）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（三）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（四）做好县委、县政府分派的各项中心工作：综治维稳、招商安商、脱贫攻坚等工作。

二、部门本级基本情况

纳入本套部门本级决算汇编范围的单位共 1 个。

部门本级2020年年末实有人数14 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 11  人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门本级决算表

第三部分  2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门本级2020年度收入总计 292.26 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；本年收入合计 292.26 万元，较2019年增加 27.65 万元，增长 10.45 %，主要原因是：党校改扩建项目支出；人员工资变动，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 269.55 万元，占 92.2 %；事业收入 22.7 万元，占 7.8 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

部门本级2020年度支出总计 289.26 万元，其中本年支出合计289.26 万元，较2019年增加24.65 万元，增长9.3 %，主要原因是：党校改扩建项目支出；人员工资变动，经费增加；基本支出及办学经费增加；年末结转和结余 3 万元，较2019年增加3 万元，增长 300  %，主要原因是：党校改扩建项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 289.26 万元，占 98.97 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门本级2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 248.89 万元，决算数为 269.55 万元，完成年初预算的 108 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 248.89 万元，决算数为 269.55  万元，完成年初预算的 108 %，主要原因是：党校改扩建项目支出；人员及工资变动,工资福利支出增加;主体培训班增加,基本支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.82 万元，较2019年增加40.09万元，增长27  %，主要原因是：人员及工资变动,工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 78.74 万元，较2019年增加7.87  万元，增长11 %，主要原因是：电大函授学员人数增加,办学经费支出增加,主体班培训增多,基本支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

部门本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3.47 万元，决算数为 3.41 万元，完成预算的 98.3 %，决算数较2019年增加 0.18 万元，增长5.57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是近年没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.47 万元，决算数为  3.41万元，完成预算的 98.3%，决算数较2019年增加0.18万元，增长5.57  %，主要原因是培训业务量大，接待外聘教师和招待招商引资客商增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约,控制陪餐人数，按规定按标准接待。全年国内公务接待 48 批，累计接待 342 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

部门本级2020年度机关运行经费支出 78.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少13.87 万元，降低 15 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少;资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

部门本级2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门本级组织对2020年度一般公共预算实行绩效管理，并构建起预决算公开工作的长效机制，使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政，依法理财，将财政资金的安排和使用至于阳光之下，接受社会监督。2020年预决算遵循先有预算、后有支出的原则，认真贯彻落实中央历行结约的有关规定，加强财务管理制度，资金专款专用，开支合法合规。项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，部门本级组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。   

（二）部门本级决算中项目绩效自评结果。

部门本级今年无项目绩效。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。