目    录

第一部分  概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年部门本级预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县妇女联合会概况

一、部门本级主要职责

1、贯彻男女平等基本国策，执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

2、组织妇女学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。

4、维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规的制定。

5、指导各级妇联开展工作，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设，配合组织部门定期考察区县（市）妇联班子，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

6、广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7、完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门本级基本情况

上犹县妇女联合会编制数5人，其中：行政编制5人。实有人数7人，其中：在职人员4人，包括行政4人；退休人员3人；财政补助临时人员2人。

第二部分  上犹县妇女联合会2021年部门本级预算情况说明

一、2021年部门本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县妇女联合会收入预算总额为170.51万元，(包括上年结转9.54万元），较2020年减少17.92万元，减少9.5 %；主要原因是：2021年妇女儿童发展专项资金预算减少了46.51万元,但在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加

其中：财政拨款107.31万元，占收入预算总额的62.93%，包括财政补助收入53.82万元、占收入预算总额的31.56%，专项收入的非税收入53.49万元，占收入预算总额的31.37%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入50.46万元，占收入预算总额的29.59%；其他收入3.2万元；占收入预算总额的1.88%,上年结余9.54万元，占收入预算总额的5.60%。

（二）支出预算情况

2021年妇女联合会支出预算总额为170.51万元，(包括上年结转9.54万元），较2020年减少17.92万元，减少9.5 %；主要原因是：2021年妇女儿童发展专项资金预算减少了46.51万元，但在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加。

按支出项目类别划分：基本支出170.51万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出69.52万元、商品和服务支出96.98万元、对个人和家庭的补助支出2.21万元，资本性支出1.8万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括行政事业性项目支出0万元、基本建设项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出165.86万元，占支出预算总额的97.27%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出4.65万元，占支出预算总额的2.73%%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水事务支出0万元，占支出预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县妇女联合会财政拨款支出预算107.31万元，占支出预算总额的62.93%，比上年减少了36.89万元，2021年妇女儿童发展专项资金预算减少了46.51万元，但在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加。

主要具体为：一般公共服务支出102.66万元，占支出预算总额的60.21%，公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出4.65万元，占支出预算总额的2.72%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水事务支出0万元，占支出预算总额的0%。

（四）政府性基金情况

2021本单位没有安排政府性基金预算支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门本级机关运行费预算     96.98  万元，比上年预算增加（减少） 61.71      万元，增长（下降）   174.96  %,主要原因是2021年将妇女儿童发展上级补助专项业务费列入商品和服务支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额    0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算0       万元、政府采购服务预算 0     万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门本级预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：      0           。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目    0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0     万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县妇女联合会本级“三公”经费年初预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费1.8万元，比上年增（减）0.4万元，主要原因是：财务人员业务不熟，上年预算安排不能保证单位的正常公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

第三部分  上犹县上犹县妇女联合会2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般公共服务：反映行政单位（包括参公单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县妇女联合会2021年本级预算公开表