目    录

第一部分  概况

    一、本级主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年本级预算情况说明

一、2021年本级预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《本级收入总表》

三、《本级支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《本级整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县残疾人联合会概况

一、本级主要职责

上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的县委组成本级，主要职责是：拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作，指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

二、本级机构设置情况和基本情况

2021年上犹县残疾人联合会共有预算单位1个，编制人数小计__7__人,其中：行政编制人数__4__人,参照公务员管理的事业编制人数__0_人,全部补助事业编制人数_3_人,自收自支编制人数__0_人。实有人数小计_13___人,其中：在职人数小计__10__人,行政在职人数_4___人,参照公务员管理的事业单位在职人数____人,全部补助事业在职人数__3__人，临聘在职人数3人。离休人数小计____人,退休人数小计__3__人,退职人员____人,遗属人数____人。

第二部分  上犹县残疾人联合会2021年本级预算情况说明

一、2021年本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县残疾人联合会收入预算总额为264.18万元，比去年增加87.29万元，增长49.35%,原因是增加了残疾人事业发展项目。其中：财政拨款223.28万元，占收入预算总额的84.52%，包括财政补助收入90.78万元、纳入预算管理的非税收入132.5万元；其他收入22.9万元，占收入预算总额的8.67%；上年结转18万元，占收入预算总额的6.81%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县残疾人联合会支出预算总额为264.18万元，比去年增加87.29万元，增长49.35%,原因是残疾人事业发展项目支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出264.18万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出63.45万元、商品和服务支出154.59万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元、资本性支出5万元、其它支出40.9万元。

按支出功能科目划分：行政事业单位养老支出7.71万元，占支出预算总额的2.9%；残疾人事业256.47万元，占支出预算总额的97.1%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县残疾人联合会财政补助支出预算90.78万元，占支出预算总额的34.4%，比上年减少3.37万元,原因是人员减少。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，占支出预算总额的2.9%；残疾人事业83.07万元，占支出预算总额的31.4%。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020年政府性基金预算支出0万元，增长0%，原因是没有安排此类支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级机关运行费预算10.75万元，比上年预算增加0.64万元，增加0.63%,增加原因是：中心工作增多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本级所属各单位政府采购总额 24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算18万元、政府采购服务预算 6 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021年本级预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。  

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（本级预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排3.15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。与上年持平,原因是没有人员出国。

公务接待费1.45万元，与上年持平，主要原因是继续做好了公务接待的节约工作。

公务用车运行维护费1.7万元，与上年相同，主要原因是继续做好公务用车运行维护费的节约工作。

公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是因为没有购置新车。

第三部分  上犹县残疾人联合会2021年本级预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各本级结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对本级公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县残疾人联合会2021年度本级预算公开