目    录

第一部分  县委办本级概况

    一、本级部门主要职责

    二、本级部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县委办本级概况

一、本级部门主要职能

中共上犹县委办公室本级是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门，主要职责是：负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、本级部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共上犹县委办公室本级。中共上犹县委办公室本级内设秘书股、综合股、调研股、法规股（改革办）、督查信息股、台湾工作和档案管理股（国安办）、行政股。本级部门2020年年末实有人数22人，其中在编在岗人员  20人，临时工1人，公益性岗位1人。退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计773.04万元，其中年初结转和结余135.73万元，较2019年增加114.69万元，增长14.43 %，主要原因是：物价上涨。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入773.04万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

2020年度支出总计773.04万元，其中本年支出合计   721.3万元，较2019年增加198.68万元，增长38.01%，主要原因是：物价上涨；年末结转和结余51.74万元，较2019年减少83.99万元，下降61.88%，主要原因是：物价上涨。

本年支出的具体构成为：基本支出721.3万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本级部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为721.3万元，决算数为721.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为718.05万元，决算数为718.05万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为0.15万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为3.1万元，决算数为3.1万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部级门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出721.3  万元，其中：

（一）工资福利支出 438.64万元，较2019年增加160.43 万元，增长57.66%，主要原因是：人员变动、绩效发放方式改变。

（二）商品和服务支出258.04万元，较2019年增加43.13 万元，增长20.07%，主要原因是：物价上涨。

（三）资本性支出24.62万元，较2019年减少4.88万元，下降16.54%，主要原因是：采购固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本级部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95万元，决算数为75.93万元，完成预算的79.93%，决算数较2019年减少20.38万元，下降21.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，团组数及人数为0.决算数较2019年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为45.58万元，完成预算的75.97%，决算数较2019年减少11.39万元，下降20%，主要原因是接待减少。全年国内公务接待260批，累计接待4821人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30.35万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为13.42万元，完成预算的74.56%，决算数较2019年减少8.98万元，主要原因是购置新能源车，全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为16.93万元，完成预算的99.59%，决算数与2019年增持平，年末公务用车保有3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本级部门2020年度机关运行经费支出282.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本级部门2020年度政府采购支出总额24.62万元，均为货物采购。其中：政府采购货物支出24.62万元。授予中小企业合同金额24.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.62万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我级部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：中共上犹县委员会办公室本级2020年部门决算公开表