目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委办本级概况

一、部门主要职责

上犹县委办本级是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门，主要职责是：负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、机要保密、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门基本情况

上犹县委办本级内设秘书股、综合股、调研股、法规股（改革办）、督查信息股、台湾工作和档案管理股（国安办）、行政股。编制数30人，其中：行政编制25人，全额事业编制5人；实有人数22人，其中：在职人员20人，编内临时聘用人员1人,公益性岗位1人；退休人员13人。

第二部分  上犹县委办本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县委办本级收入预算总额为533.59万元，较上年减少0.87万元，原因是节俭机关开支。其中：财政拨款533.59万元，占收入预算总额的100%，包括经费拨款361.39万元、专项收入170万元，上年结转2万元。

（二）支出预算情况

2021年上犹县委办本级支出预算总额为533.59万元，较上年减少0.87万元，原因是节俭机关开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出533.59万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出218.08万元、商品和服务支出279万元、对个人和家庭的补助支出18.51万元，资本性支出18万元，即办公设备支出18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出515.08万元，占支出预算总额的96.53%；社会保障和就业支出18.51万元，占支出预算总额的3.47%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上犹县委办本级财政补助支出预算533.59万元，较上年减少0.87万元，原因是节俭机关开支。占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出515.08万元，占支出预算总额的96.53%；社会保障和就业支出18.51万元，占支出预算总额的3.47%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级机关运行费预算297万元，与上年预算持平。

（六）政府采购情况

2021年本级部门所属各单位政府采购总额23万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本级部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2021年本级部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县委办本级“三公”经费年初预算安排78.9万元。其中：

因公出国（境）费2万元，与上年持平。

公务接待费59.9万元，比去年减少0.1万元，下降0.167%，原因是节俭开支。

公务用车运行维护费17万元，与上年持平。

第三部分  上犹县委办本级2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：中共上犹县委员会办公室本级2021年部门预算公开表