目录

第一部分  上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县妇女联合会部门本级概况

一、部门本级主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制度，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门本级基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数  7 人，其中在职人员 5 人，离休人员  0人，退休人员 0  人；年末其他人员 2  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门本级决算表

第三部分  2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 193.15 万元，其中年初结转和结余 32.51 万元，较2019年减少 97.19 万元，下降74.93  %；本年收入合计 160.64 万元，较2019年增加6.76 万元，增长4.39 %，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2019年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 150.14 万元，占 93.46 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收 0 万元，占 0 %；其他收入 10.5  万元，占6.54  %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  193.15  万元，其中本年支出合计  155.33 万元，较2019年减少95.74 万元，下降 38.13 %，主要原因是：2020年上级专项支出减少；年末结转和结余 37.82  万元，较2019年增加5.31 万元，增长16.33  %，主要原因是：2020年上级专项支出结余更多。

本年支出的具体构成为：基本支出  93.57 万元，占 60.24 %；项目支出  61.76 万元，占 39.76  %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 144.2  万元，决算数为 150.14 万元，完成年初预算的104.12  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 140.48 万元，决算数为 106.32 万元，完成年初预算的75.68  %，主要原因是：上级专项支出预算做的更多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.72万元，决算数为 17 万元，完成年初预算的456.99 %，主要原因是：2020发放何敬同志一次性抚恤金和丧葬费。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为19 万元，完成年初预算的0  %，主要原因是：预算和决算下达的科目不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.56万元，其中：

（一）工资福利支出 43.37  万元，较2019年减少 45.24 万元，下降 4.13 %，主要原因是：2020年代缴社会保险支出从工资福利支出列入对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出 12.45 万元，较2019年增加2.67万元，增长27.30  %，主要原因是：2020年其他商品服务支出列入更多。

（三）对个人和家庭补助支出  24.74 万元，较2019年增加24.74 万元，增长100 %，主要原因是：2020年代缴社会保险支出列入对个人和家庭补助支出及何敬同志一次性抚恤金和丧葬费。

（四）资本性支出 0  万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.17  万元，决算数为 3.17 万元，完成预算的  100%，决算数较2019年减少0.79  万元，下降 20.00 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.17  万元，决算数为  3.17万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0.79  万元，下降20.00  %，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,严控三公经费。决算数与年初预算数持平的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。全年国内公务接待 52 批，累计接待528  人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。年末公务用车保有  0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  12.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加2.67 万元，增长27.30  %，主要原因是：其他商品服务支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0  辆,本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况。

我单位项目资金管理严格按制度执行，所有项目均成立领导小组，制定方案、项目资金管理办法、项目管理办法并严格按照相关要求执行，让项目资金惠及妇女儿童。预算安排的基本支出保障了妇联正常的工作运转，体现了县委县政府对妇联工作的关心和重视.妇联在执行上严格遵守各项财经纪律,牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2020年本单位较好地完成了各项工作任务，不断加强干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设，强化绩效管理，以各项工作创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引导，不断提升干部队伍思想建设。县妇联严格按照国家的法律法规加强预算管理：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在为妇女儿童服务工作中；坚持财政预算管理制度，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持财务每笔开支合法性。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。为妇女儿童事业的发展取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县妇联按时按预算口径较为准确地编制了2020年预算，县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，县妇联2020年预算支出绩效评价结论为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

县妇联的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。

（一）部门整体支出概况。2020年县妇联本年收入160.64万元，年初结转和结余32.51万元，总支出155.33万元，结余37.82万元。年初预算数据为188.43万元，本年度完成数为77.2万元，年初预算完成率82.43%。

2020年决算总收入193.15万元，其中财政拨款150.14万元，其他收入10.5万元，年初结转和结余32.51万元。2020年决算总支出193.15万元，其中基本支出93.57万元，项目支出61.76万元，结余37.82万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、基本支出。我单位2020年基本支出93.57万元，其中人员经费78.92万元，日常公用经费14.65万元。

2、项目支出。2020年项目支出61.76万元，主要用于县妇女儿童发展事业和农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作。

3、资产管理情况。2020年妇联固定资产合计累计25.83万元。妇联严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。