目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

上犹县委县政府接待办是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动及招商引资客商的接待工作。

二、部门机构设置情况和基本情况

2021年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室共有预算单位1个，编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数6人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县委县政府接待办收入预算总额为423.18万元，较上年下降13.04%,原因是业务事业费减少，节俭机关开支。其中：财政拨款收入406.06万元，占收入预算总额的95.95%，包括财政补助收入406.06万元,上年结余17.12万元，占收入预算总额的4.05%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县委县政府接待办支出预算总额为423.18万元，较上年下降13.04%，原因是业务事业费减少，节俭机关开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出423.18万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出37.04万元,较上年下降12.39%、商品和服务支出9.2万元,较上年下降21.77%、对个人和家庭的补助支出0.12万元,较上年增长0%、资本性支出376.82万元，较上年减少12.87%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出419.82万元，较上年下降12.98%，占预算总额的99.21%； 社会保障和就业支出3.36万元，较上年下降20.75%，占支出预算总额的0.79%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算423.18万元，比上年减少63.48万元，原因是业务事业费减少，节俭机关开支。具体支出的情况是：一般公共服务支出419.82万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出3.36万元；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出总额0元,较上年预算安排的增(减)无变化。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算9.2万元，比上年预算减少2.02万元，下降18.00%，主要原因是业务事业费减少，节俭机关开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金360万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县委县政府接待办“三公”经费年初预算安排0.80万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）业务发生。

公务接待费0.80万元，比上年减少0.02万元,主要原因：严格执行“八项规定”。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，单位没有配备公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有配备公车。

第三部分  中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：接待办2021年部门预算公开表本级