目    录

第一部分  上犹县党史县志工作办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县党史县志工作办公室概况

一、部门主要职能

上犹县党史县志工作办公室是主管全县史志工作的部门，属县政府直属正科级单位，主要职责是：搜集、保存、整理并研究地方史志文献和资料；开发利用史志资源，规划并组织实施史志资料库，为社会各界提供服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县党史县志工作办公室。

本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员 2 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计108.04万元，其中年初结转和结余18.38万元，较2019年增加7.57万元，增长7.53%；本年收入合计89.66万元，较2019年增加0.89万元，增长1%，主要原因是：工资增加，业务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计108.04万元，其中本年支出合计95.57万元，较2019年增加13.48万元，增长16.42%，主要原因是：工资增加，业务增加；年末结转和结余12.47万元，较2019年减少5.91万元，下降32.15%，主要原因是：及时支付，应付款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出95.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为65.71万元，决算数为95.57万元，完成年初预算的145.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为59.82万元，决算数为93.91万元，完成年初预算的156.99%，主要原因是：工资增加，业务增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算科目不一致，此资金为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此资金是精准扶贫工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.57万元，其中：

（一）工资福利支出68.24万元，较2019年增加8.43万元，增长14.09%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出26.41万元，较2019年增加5.14万元，增长24.17%，主要原因是：业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.92万元，较2019年增加0.21万元，增长29.58%，主要原因是：支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.3万元，下降100%，主要原因是：今年未发生办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.90万元，决算数为1.56万元，完成预算的82.11%，决算数较2019年减少0.38万元，下降19.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位没有该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.90万元，决算数为1.56万元，完成预算的82.11%，决算数较2019年减少0.38万元，下降19.59%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待19批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加4.84万元，增长22.44%，主要原因是：业务量增加，相应的印刷费、办公费等开支增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：上犹县党史县志工作办公室2020年本级决算表