目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县宣传部概况

一、部门主要职责

中共上犹县委宣传部是主管宣传思想文化工作的县委部门，主要职责是根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；指导全县各级党委的宣传思想工作；指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、部门基本情况

上犹县委统战部共有预算单位1个，编制数35人，其中：行政编制11人，参公编制6人，机关工勤编制1人，全额事业编制17人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数28人，其中：在职人员28人，包括行政8人、参公3人、机关工勤1人、全额事业16人、差额事业0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员6人；财政补助临时人员1人；其他临时人员0人；遗属补助人员0人。在校学生0人，其中：高中0人、中专、技校0人、初中0人、小学0人。

第二部分  上犹县宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县委宣传部收入预算总额为648.96万元，较上年下降12.28%，其中：财政拨款483.52万元，占收入预算总额的74.50%，包括财政拨款（补助）收入343.52万元、纳入预算管理的非税收入（专项收入）140万元；其他收入77.72万元，占收入预算总额的11.98%；上年结转（结余）87.72万元，占收入预算总额的13.52%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县委宣传部支出预算总额为648.96万元，较上年下降12.28%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出648.96万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出270.31万元，较上年增长2.54%、商品和服务支出333.23万元（其中：党建工作经费4万元），较上年下降0.07%、对个人和家庭的补助支出35.42万元，较上年增长4686.49%、资本性支出10万元，较上年增长0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出631.75万元，较上年下降11.57%，占支出预算总额的97.35%；社会保障和就业支出17.21万元，较上年下降32.27%，占支出预算总额的2.65%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算483.52万元，比上年减71.91万元，较上年下降12.95%，具体支出的情况是：一般公共服务支出466.31万元，较上年下降12.02%；社会保障和就业支出17.21万元，较上年下降32.27%。

（四）政府性基金情况

说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  333.23  万元，比上年预算增加  164.80  万元，增长  97.84  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  10  万元，其中：政府采购货物预算  10  万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：       无         。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0  万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县宣传部“三公”经费财政拨款年初预算安排8.9万元。其中：

公务接待费8.9万元，比上年减0.09万元，主要原因是：厉行勤俭节约。

第三部分  上犹县宣传部2021年本级预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：中共上犹县委宣传部2021年本级预算公开表