目    录

第一部分  上犹县委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委组织部概况

一、部门主要职能

中共上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计842.65万元，其中年初结转和结余140.93万元，较2019年增加140.93万元，增长100%；本年收入合计701.72万元，较2019年增加200.64万元，增长40.04%，主要原因是：工资调整、日常公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入695万元，占99.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.71万元，占0.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计842.65万元，其中本年支出合计  715.79万元，较2019年增加354.88万元，增长98.33%，主要原因是：工资调整、日常公用经费增加；年末结转和结余126.85万元，较2019年减少13.31万元，下降9.5%。

本年支出的具体构成为：基本支出706.76万元，占98.74%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；农林水支出8.73万元，占1.22%；卫生健康支出0.3万元，占0.04%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为275.35万元，决算数为715.79万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为254.28万元，决算数为706.76万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为8.73万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出715.25万元，其中：

（一）工资福利支出299.26万元，较2019年增加137.15万元，增长84.6%，主要原因是：工资调整、人员增加。

（二）商品和服务支出345.29万元，较2019年增加176.61万元，增长104.7 %，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出69.44万元，较2019年增加69.44万元，增长100%，主要原因是：代缴社保、生活补贴。

（四）资本性支出1.26万元，较2019年减少28.86万元，下降95.82%，主要原因是：采购办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.98万元，决算数为15.14万元，完成预算的65.88%，决算数较2019年减少3.31万元，下降17.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.98万元，决算数为15.14万元，完成预算的65.88%，决算数较2019年减少3.31万元，下降17.94%，主要原因是严格执行中央八项规定精神及公务消费制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神及公务消费制度。全年国内公务接待252批，累计接待1892人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出346.55万元，较上年决算数增加147.75万元，增长74.32%，主要原因是：日常公用经费、办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金275.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对部门预算绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.35万元。从评价情况来看，2020年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映部门整体目标项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为275.35万元，执行数为275.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门预算绩效自评综述：对照年初绩效目标指标和任务，2020年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件：中共上犹县委组织部2020年部门决算表