目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委组织部概况

一、部门主要职责

中共上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门机构设置情况和基本情况

2021年上犹县委组织部共有预算单位 1 个，编制人数小计  37 人，其中：行政编制人数 23 人，参照公务员管理的事业编制人数 0  人，机关工勤编制 1 人，全额补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计 27 人，行政在职人数 15 人，机关工勤 1人、参照公务员管理的事业单位在职人数0 人，全额补助事业在职人数 11 人，离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，退职人员0 人，遗属人数 2人。

上犹县委组织部内设机构：人事秘书股、干部股（干部教育股、干部监督股）、公务员管理股、人才工作股、组织股（电教股）、农村股、调研股、老干部工作股、机关党建工作股。

设有下属事业单位县电教中心（远程办）、县委农村基层组织建设办公室、县绩效办、县人才服务中心。

第二部分  上犹县委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年中共上犹县委组织部收入预算总额为433.25万元，较上年增加157.90万元，增长36.45%，主要原因是人员增加及非税收入增加。其中：财政拨款433.25万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入366.65万元、纳入预算管理的非税收入64.8万元、上年结转1.8万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元；占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年中共上犹县委组织部支出预算总额为431.45万元，较上年增加156.10万元，增长36.18%，主要原因是人员增加及专项工作开支增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出431.45万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出279.06万元、商品和服务支出144.39万元、对个人和家庭的补助支出2万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括行政事业性项目支出0万元、基本建设项目支出0万元；其他资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出406.07万元，占支出预算总额的94.12%；教育支出1.5万元，占支出预算总额的0.35%；社会保障和就业支出23.88万元，占支出预算总额的5.53%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算431.45万元，较上年增加156.10万元，增长36.18%，主要原因是人员增加及专项工作开支增加，具体为：一般公共服务支出406.07万元，占支出预算总额的94.12%；教育支出1.5万元，占支出预算总额的0.35%；社会保障和就业支出23.88万元，占支出预算总额的5.53%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 150.39 万元，比上年预算增加（减少） 59.61 万元，增长 65.66 %，主要原因是人员增加及专项工作开支增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  6 万元，其中：政府采购货物预算 6  万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

       项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共上犹县委组织部“三公”经费年初预算安排22.98万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用。

公务接待费22.98万元，比上年增（减）0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未配备公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未配备公务用车。

第三部分  上犹县委组织部2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：上犹县委组织部2021年部门预算表