上犹县残疾人联合会2021年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县残疾人联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县残疾人联合会概况

一、部门主要职能

上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的县委组成部门，主要职责是：拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作，指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县残疾人联合会本级;上犹县残疾人联合会有3个内设机构，分别是人秘股、业务股和残疾人康复站。

本部门2021年年末实有人数12人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件：部门决算公开10张表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计378.91万元，其中年初结转和结余50.28万元，较2020年减少224.3万元，下降37.18%；本年收入合计328.63万元，较2020年增加213.44万元，增长185%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加129.8万元，其他收入83.64万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入244.99万元，占75%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入83.64万元，占25%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计378.91万元，其中本年支出合计378.91万元，较2020年增加39.42万元，增长12%，主要原因是：社会保障和就业支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少50.28万元，下降100%，，主要原因是：加快了资金拨付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出129.03万元，占34%；项目支出249.88万元，占66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为223.28万元，决算数为295.27万元，完成年初预算的132%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为223.28万元，决算数为290.36万元，完成年初预算的130%，主要原因是：调整年初预算项目。

（二）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为3.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整年初预算项目。

（三）农林水支出一年初预算数为0万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：调整年初预算项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.03万元，其中：

（一）工资福利支出107.61万元，较2020年增加33.99 万元，增长46 %，主要原因是：绩效奖励及其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出20.15万元，较2020年增加1.03 万元，增长5%，主要原因是：培训费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.26万元，较2020年增加0.79万元，增长168%，主要原因是：救济费支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：均未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.15万元，决算数为1.77万元，完成预算的56%，决算数较2020年增加0.79万元，增长80%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是近几年单位没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.45万元，决算数为 1.38 万元，完成预算的95%，决算数较2020年增加1.2万元，增长666%，主要原因是招商引资接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待相关规定。全年国内公务接待40批，累计接待240人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资等工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0.38万元，完成预算的22.35%，决算数较2020年减少0.42万元，下降52%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出20.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.03万元，增长5%，主要原因是：培训支出等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是一辆残疾人流动服务用车，用于下乡开展残疾人评残、适配辅助器具等服务。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，上犹县残疾人联合会组织对2021年度中央公共预算残疾人事业补助资金3个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出249.88万元，政府性基金预算支出0万元。占一般公共预算项目支出总额的65.95%。   

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。我会按照《预算法》和预算绩效管理要求编制本级整体支出绩效目标。二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。三是在项目资金管理使用上，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（二）本级决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，中央公共预算残疾人事业补助资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为249.88万元，执行数为249.88万元，完成预算的100%。

（三）项目绩效目标完成情况。

一是资金投入情况分析：2021年转移支付中央公共预算资金用于开展残疾儿童康复训练救助73.6万元，用于采购残疾人康复中心设施、设备50.77万元，用于开展重度困难残疾人家庭无障碍改造28.742万元，用于实村残疾人实用技术培训2.5万元，用于发放肢体残疾人机动车燃油补贴3.458万元。服务残疾评定补助0.45万元，服务残疾评定补助0.45万元，用于走访慰问困难残疾人9万元，用于学龄前残疾儿童助学补助4.5万元，用于扶持“阳光助残”基地20万元，用于支付残疾人农家书屋管理员工资36万元，用于支付残疾人专职委员工资20.86万元。

二是总体绩效目标完成情况分析：2021年为43名肢体、孤独症、智力残疾儿童提供了康复训练救助，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力；完成50名困难残疾人农村实用技术培训，提高了困难残疾人生产增收技能；为100名困难残疾人家庭开展无障碍改造，改善残疾人居家生活条件；为133名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补助，弥补了残疾人出行成本；为150名当年办证困难精神、智力残疾人发评定补助，走访困难残疾人家庭170户，为15名学龄前残疾儿童提供助学补助，缓解残疾人家庭困难；为50名残疾人开展实用技术培训，聘请80名农家书屋管理员和20名残疾人专职委员，扶持1个安置15名以上残疾人就业基地，不断促进残疾人就业，让残疾人稳定增收。采购一批康复设备用于康复机构，进一步提高了康复机构为残疾人开展康复服务能力。

（四）发现的问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（五）下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：上犹县残疾人联合会2021年度部门决算表