目    录

第一部分  中共上犹县委编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共上犹县委编办概况

一、部门主要职能

中共上犹县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各机关单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码发证、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共上犹县委机构编制委员会办公室;上犹县委机构编制委员会办公室有2个内设机构和1个下属事业机构（财务未独立），分别是综合股、机构编制管理股、机构编制实名制管理中心（副科级事业机构）。

本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计155.33万元，其中年初结转和结余7.48万元，较2020年增加20.65万元，增长13.29%；本年收入合计155.33万元，较2020年增加20.65万元，增长13.29%，主要原因是：增加了人员经费和招商引资工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入155.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计155.33万元，其中本年支出合计155.33万元，较2020年增加20.65万元，增长13.29%，主要原因是：增加了工作人员和招商引资工作任务；年末结转和结余0万元，较2020年减少7.48万元，下降100 %，主要原因是：2021年没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出155.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为124.44万元，决算数为155.33万元，完成年初预算的124.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为110.98万元，决算数为16.13万元，完成年初预算的14.53%，主要原因是：支出功能科目调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.36万元，决算数为137.72万元，完成年初预算的132.93%，主要原因是：支出功能科目调整。

（三）农林水支出年初预算数为3.1万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的47.74%，主要原因是：八项规定，厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.33万元，其中：

（一）工资福利支出135.98万元，较2020年增加22.8万元，增长16.77%，主要原因是：增加了人员经费。

（二）商品和服务支出19.35万元，较2020年增加5.33万元，增长27.55%，主要原因是：增加了招商引资工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年没有对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.98万元，决算数为2.88万元，完成预算的96.64%，决算数较2020年增加0.52万元，增长18.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.98万元，决算数为2.88万元，完成预算的96.64%，决算数较2020年增加0.52万元，增长18.06%，主要原因是：增加了招商引资工作任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：八项规定，厉行节约。全年国内公务接待45批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，单位没有配备公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革，单位没有配备公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革，单位没有配备公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，单位没有配备公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少1.04万元，降低6.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金124.44万元，占项目支出总额的100%。   

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出124.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

（详见附件2）

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映部门预算绩效自评结果。部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124.44万元，执行数为155.33万元，完成预算的124.82%。主要产出和效果：一是健全和完善机关财务管理制度，加强经费管理；二是高质量完成深化事业单位改革试点工作；三是着力推进开发区体制机制改革；四是做实做细机构改革“后半篇文章”；五是按时按质完成各项中心工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门预算绩效自评综述：对照年初绩效目标指标和任务，2021年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共上犹县委机构编制委员会办公室部门决算公开表
    附件2：2021年县委编办整体支出绩效目标表