目录

第一部分上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制度，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县妇女联合会;上犹县妇女联合会有4个内设机构，分别是秘书股、组织宣传股、妇女发展部、权益工作部。

本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分2021年度部门决算表

详见附件。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计149.79万元，其中年初结转和结余37.82万元，较2020年增加5.31万元，增长16.33%；本年收入合计111.98万元，较2020年减少48.56万元，下降30.29%，主要原因是：上级专项收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入110.49万元，占98.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.49万元，占1.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计149.79万元，其中本年支出合计149.79万元，较2020年减少5.54万元，下降3.57%，主要原因是：上级专项支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少37.82万元，下降100%，主要原因是：财政改革，财政结余资金不返还，财政应返还额度余额为0元。

本年支出的具体构成为：基本支出109.19万元，占72.9%；项目支出40.61万元，占27.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为107.31万元，决算数为147.84万元，完成年初预算的137.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为102.66万元，决算数为144.25万元，完成年初预算的140.51%，主要原因是：因工作需要会追加人员经费及工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.65万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算报表科目匹配不一致。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算报表科目匹配不一致。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算报表科目匹配不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.24万元，其中：

（一）工资福利支出64.2万元，较2020年增加20.83万元，增长48.03%，主要原因是：补发以前年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出35.95万元，较2020年增加23.5万元，增长188.76%，主要原因是：工作任务增加，相应办公费、业务费及其他商品与服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出4.1万元，较2020年减少20.64万元，下降83.43%，主要原因是：去年支出了一笔抚恤金，今年没有。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年未设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.83万元，决算数为2.83万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.34万元，下降10.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.83万元，决算数为2.83万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.34万元，下降10.73%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,严控三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与年初预算数一致。全年国内公务接待47批，累计接待353人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出35.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加23.5万元，增长188.76%，主要原因是：工作任务增加，相应的办公费、业务费及其他商品与服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。本部门无此项资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出146.8万元，政府性基金预算支出2.99万元。从评价情况来看，2021年开展“三八”维权周、“11·25”国际消除针对妇女暴力日、“12·4”全国法制宣传日等活动14次；对妇女儿童提供及时有效的维权服务18次；在村、社区成立妇女儿童维权工作站6个；以“赣南新妇女”运动为抓手，宣扬好家风6次；贫困妇女“两癌”免费14人；妇联组建“春蕾计划”受益3人。维权案件结案率达到100%；妇女儿童活动中心基础设施建设合格率达到100%。巾帼志愿者服务按时完成率100%，巾帼创业示范基地培育和扶持工作按时完成率100%，预算完成率100%。预算成本控制部分超预算，人员经费支出增加1.51万元，偏差原因人员工资调整。完成了重点工作；大楼运行通畅。单位日常工作开展顺畅；家庭城员文明素养有效得到提升；“妇女之家”建设工作基本覆盖。通过活动开展，长期作用改善人居环境、和谐社会氛围及全县妇女整体素质的提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况（部门整体支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价情况（部门整体支出绩效自评报告）。

1、部门履职总体目标、工作任务。

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作，加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，增强妇女的素质和能力基础。（2）组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，切实维护妇女儿童合法权益，参与社会综合治理工作，为妇女儿童提供法律咨询;（3）以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容，深入开展家庭文明建设工作。以“赣南新妇女”运动为抓手，充分发挥十个方面示范家庭模范作用，进一步推进我县家庭文明创建工作稳步开展，宣扬好家风，传播正能量。加大法律、法规宣传力度，在增强妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。

2、部门年度整体支出绩效目标。

全年发放工资人数5人；开展“三八”维权周、“11·25”国际消除针对妇女暴力日、“12·4”全国法制宣传日等活动14次；对妇女儿童提供及时有效的维权服务18次；在村、社区成立妇女儿童维权工作站6个；以“赣南新妇女”运动为抓手，宣扬好家风6次；贫困妇女“两癌”免费14人；妇联组建“春蕾计划”受益3人；维权案件结案率达到100%；妇女儿童活动中心基础设施建设合格率达到100%；巾帼志愿者服务按时完成率100%；巾帼创业示范基地培育和扶持工作按时完成率100%；预算完成率100%；人员经费支出71.73万元；公用经费支出98.78万元；支出不超预算；保证重点工作的完成；保证大楼运行通畅；单位日常工作开展顺畅；家庭城员文明素养有效得到提升；“妇女之家”建设工作基本覆盖；长期改善人居环境、和谐社会氛围；持续影响全县妇女整体素质的提高；服务对象对提供的服务满意度100%；活动参与人员满意度100%。

3、部门预算绩效管理开展情况。

年初编制了2021年度部门整体绩效目标指标表。年终通过资金的使用情况及工作的完成情况，进行了年度资金绩效目标自评。

4、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：2021年产业指标中数量指标完成情况：全年发放工资人数5人；开展“三八”维权周、“11·25”国际消除针对妇女暴力日、“12·4”全国法制宣传日等活动14次；对妇女儿童提供及时有效的维权服务18次；在村、社区成立妇女儿童维权工作站6个；以“赣南新妇女”运动为抓手，宣扬好家风6次；贫困妇女“两癌”免费14人；妇联组建“春蕾计划”受益3人。全部指标均达到了全年完成值，得分12分。2021年产业指标中质量指标完成情况：维权案件结案率达到100%；妇女儿童活动中心基础设施建设合格率达到100%。全部指标均达到了全年完成值，得分4分。2021年产业指标中时效指标完成情况：巾帼志愿者服务按时完成率100%，巾帼创业示范基地培育和扶持工作按时完成率100%，预算完成率100%。全部指标均达到了全年完成值，得分5分。2021年产业指标中成本指标完成情况：人员经费支出73.24万元；公用经费支出76.55万元；预算成本控制部分超预算；人员经费支出增加1.51万元，偏差原因人员工资调整，此项扣2分，得分2分。

（2）履职效果情况：2021年效果指标中经济效益指标完成情况：完成了重点工作；大楼运行通畅。全部指标均达到全年完成值，得分10分。2021年效果指标中社会效益指标完成情况：单位日常工作开展顺畅；家庭城员文明素养有效得到提升；“妇女之家”建设工作基本覆盖。全部指标均达到全年完成值，得分15分。2021年效果指标中生态效益及可持续影响指标完成情况：通过活动开展，长期作用改善人居环境、和谐社会氛围及全县妇女整体素质的提高。全部指标均达到全年完成值，得分10分。

（3）社会满意度

2021年满意度指标完成情况：通过调查了解，服务对象对提供的服务满意，活动参与人员对活动的开展满意。全部指标均达到全年完成值，得分10分。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指部门取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

七、农林水支出：指乡村振兴相关支出。

八、其他支出：指部门支出的除“一般公共服务支出”、“农林水支出”等以外的各项支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：上犹县妇女联合会