目    录

第一部分  上犹县史志研究室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）上犹县史志研究室是主管全县史志工作的部门，属县委县政府直属正科级单位，主要职责是：搜集、保存、整理并研究地方史志文献和资料；开发利用史志资源，规划并组织实施史志资料库，为社会各界提供服务。为推进党史、地方志、档案管理一体融合，更好地发挥“存史、资政、育人”的作用，在县党史县志工作办公室的基础上，整合档案保管利用等相关职能，组建上犹县史志研究室，加挂县档案馆牌子，为县委县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担党史地方志研究、档案管理利用等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上犹县史志研究室。2021年上犹县史志研究室单位内设处室6个，分别为：综合股、宣传教育股、党史股、志鉴股、档案股和保管利用股。本部门2021年年末实有人数26人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）遗属1人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计290.9万元，其中年初结转和结余17.26万元，较2020年减少13.43万元，下降4.41  %；本年收入合计273.64万元，较2020年减少12.31万元，下降4.3%，主要原因是：单位合并，业务减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入269.94万元，占98.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.7万元，占1.35%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计290.9万元，其中本年支出合计290.9万元，较2020年减少18.17万元，下降5.87%，主要原因是：单位合并，业务减少；年末结转和结余17.26万元，较2020年减少15.9万元，下降47.95%，主要原因是：单位合并。

本年支出的具体构成为：基本支出290.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为257.12万元，决算数为285.73万元，完成年初预算的111.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为239.1万元，决算数为284.73万元，完成年初预算的119.08%，主要原因是：单位合并人员增加。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.73万元，其中：

（一）工资福利支出206.13万元，较2020年增加21.94万元，增长11.91%，主要原因是：人员增资社保、医保、公积金相应增加。

（二）商品和服务支出52.4万元，较2020年减少58.8 万元，下降52.88%，主要原因是：业务减少。

（三）对个人和家庭补助支出27.2万元，较2020年增加25.99万元，增长2147.79%，主要原因是：单位合并人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.28万元，决算数为3.28万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.78万元，增长31.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位没有该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.28万元，决算数为3.28万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.78万元，增长31.2%，主要原因是：接待增多。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无。全年国内公务接待42批，累计接待330人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项支出.，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 52.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少58.8万元，降低52.88  %，主要原因是：单位合并，业务减少，职能调整减少，办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。