目    录

第一部分  上犹县老干部活动中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上犹县老干部活动中心部门概况

一、部门主要职能

上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县老干部活动中心；上犹县老干部活动中心有3个内设机构，分别是办公室、老干部活动中心、老年大学办公室。

本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度部门决算表

十张表（见附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计191.16万元，其中年初结转和结余5.68万元，较2020年减少30.28万元，下降13.7%；本年收入合计185.49万元，较2020年减少12.12万元，下降6.1%，主要原因是：人员减少1人故人员经费及公用经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入154.04万元，占80.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.45万元，占16.5%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计191.16万元，其中本年支出合计   191.16万元，较2020年减少24.6万元，下降11.4 %，主要原因是：人员减少1人故人员经费及公用经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少5.68万元，下降100%，主要原因是：2021年决算统计口径为以支定收，故年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出149.06万元，占78%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）31.45万元，占22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为184.28万元，决算数为159.71万元，完成年初预算的86.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为167.43万元，决算数为149.06万元，完成年初预算的89%，主要原因是：人员减少1人故人员经费及公用经费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.04万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：与预算统计口径不一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.81万元，决算数为7.7万元，完成年初预算的202%，主要原因是：与预算统计口径不一致。

（四）农林水事务支出年初预算数为5万元，决算数为2.95万元，完成年初预算的59%，主要原因是：乡村振兴工作方案变更，开支减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.71万元，其中：

（一）工资福利支出124.3万元，较2020年增加14.85万元，增长13.6%，主要原因是：发放2020-2021年度绩效考核奖励。

（二）商品和服务支出22.21万元，较2020年减少72.97万元，下降76.7%，主要原因是：本年专项资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出13.2万元，较2020年增加5.02万元，增长61.3%，主要原因是：离退休干部医疗补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元，决算数为0.6万元，完成预算的17.6%，决算数较2020年减少1.57万元，下降72.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为  0.6万元，完成预算的17.6%，决算数较2020年减少1.57万元，下降72.4 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。全年国内公务接待1批，累计接待5人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是车改，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少34.15万元，降低60.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减日常开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出159.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年部门总体预算绩效目标项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为191.88万元，执行数为159.71万元，完成预算的99.62%。主要产出和效果：（1）2021年我中心服务老干部共计986人次，组织老干部体检1次，重阳节组织老干部活动1次，节假日慰问老干部4次，看望吊唁老干部50人次，举办老干部党支部讨论培训班1次。各乡镇、各单位、各老干部党支部结合离退休干部实际，采取多种有效形式，举行“光荣在党50年”纪念章颁发活动，认真组织离退休干部收听收看了“庆祝中国共产党成立100周年及七一勋章颁授仪式”和“庆祝中国共产党成立100周年大会”; 老干部活动中心主办，老年大学、老年体协承办的“上犹县老年大学庆祝中国共产党成立100周年暨2021年春季结业成果展示”，参加活动的学员400多人;组织老干部代表参观考察了工业园祺琳新材料有限公司、溢联科技有限公司等重点企业、重点项目和幸福社区邻里中心；建立了干职工分工负责联系老干部制度，开展“五送五心服务”活动; 组织了离休干部、县级退休干部以及各乡镇、各单位退休干部党支部书记在县人民医院进行健康体检，结合体检报告，专家服务团有针对性提出了治疗和预防保健意见; 今年全县共有986名“五老”同志结对帮扶了1620多名贫困学生。联系发动县政协及县政协委员扶贫救助会参与奖学助学活动，争取到10万元资金，与县政协、县政协委员扶贫救助会一道对品学兼优的20名困难大学新生和30名在读困难高中学生每人资助2000元。认真开展了2021年“一对一”结对帮扶帮教——99公益日网络募捐活动，全县共募集资金24385元。2021年完成上缴市关心下一代基金会上犹关爱基金30万元。县关工委报告团15名报告员深入全县33所中小学校开展的“传承红色基因，弘扬井冈山精神，新长征再出发”主题宣讲活动准备充分，县关工委撰写的《井冈红旗飘万代、犹江少年担使命》报告稿主题突出，宣讲形式多样、成效显著，受到广大师生欢迎和社会好评。各级关工委充分发挥老同志宣讲员、信息员、协管员、巡查员、监督员等“五员”作用，在严防交通事故、严防溺水、严防未成年人犯罪、严防疾病、严防沉迷网络等“五防”方面宣讲巡查、帮扶帮教。（2）我中心统筹兼顾，各项中心工作全面完成：扎实推进乡村振兴工作，大力推进 “双创”工作，积极完成招商引资和安商服务工作，统筹兼顾做好综治维稳及平安建设、扫黑除恶专项斗争工作，精神文明创建和工会等工作。发现的问题及原因：一是因作出一个项目绩效评价结果需一个较长的过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好的应用；二是尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务股室的沟通协调。下一步改进措施：加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度的延伸。

    2021年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：综合得分95分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件2。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.上犹县老干部活动中心2021年度部门决算表
附件2.上犹县老干部活动中心2021年绩效自评表