目    录

第一部分 上犹县委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县委组织部概况

一、部门主要职能

中共上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县委组织部; 上犹县组织部有9个内设机构，分别是人事秘书股、干部股（干部教育股、干部监督股）、公务员管理股、人才工作股、组织股（电教股）、农村股、调研股、老干部工作股、机关党建工作股。

本部门2021年年末实有人数26人，其中在职人员26人；离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度部门决算表

十张表（详见附件）

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计807.63万元，其中年初结转和结余120.14万元，较2020年减少35.02万元，下降4.16 %；本年收入合计687.49万元，较2020年减少14.23万元，下降2.03%，主要原因是：干职工实有人数动态调整，相应经费有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入687.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计807.63万元，其中本年支出合计807.63万元，较2020年增加91.84万元，增长12.83%，主要原因是：工资福利支出、人才政策兑现等；年末结转和结余0万元，主要原因是：财政政策调整，财政应返还额度余额为0元。

本年支出的具体构成为：基本支出807.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为433.25万元，调整预算数为807.63万元，决算数为807.63万元，完成预算数的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为406.07万元，调整预算数为789.70万元，决算数为789.70万元，完成预算数的100%，主要原因是：工资福利支出、人才政策兑现等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.88万元，决算数为4.93万元，完成预算数的20.64%，主要原因是：支出功能科目调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，调整预算数为0.69万元，决算数为0.69万元，完成预算数的100%，主要原因是：支出功能科目调整，按预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，调整预算数为12.30万元，决算数为12.30万元，完成预算数的100%，主要原因是：支出功能科目调整，按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出807.63万元，其中：

（一）工资福利支出376.88万元，较2020年增加77.62万元，增长25.93%，主要原因是：人员工资调整，基础绩效财政支付政策调整等。

（二）商品和服务支出422.49万元，较2020年增加77.20万元，增长22.35%，主要原因是：人才政策兑现，因政策等因素影响，本年培训、会议费等费用较上年有较大增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.38万元，较2020年减少67.06万元，下降96.57%，主要原因是：本年度代缴社会保险费未计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出5.88万元，较2020年增加4.62万元，增长366.67%，主要原因是：因工作需要增加了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.98万元，决算数为22.69万元，完成预算的98.73%，决算数较2020年增加7.55万元，增长49.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.98万元，决算数为22.69万元，完成预算的98.73%，决算数较2020年增加7.55万元，增长49.86%，主要原因是疫情形势好转、正值换届之年等因素，商务接待和公务接待活动有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。全年国内公务接待181批，累计接待1871人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，2021年单位没有外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出302.37万元，较上年决算数减少44.18万元，减少12.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0，我单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出807.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度绩效管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况（部门整体支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1.主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线和全国、全省、全市组织部长会议精神，以持续深化基层党建标准化规范化信息化建设和基层党建质量过硬行动为重点，以建设政治过硬、敢于担当作为的高素质专业化干部为关键，以全方位培养、引进、服务、用好人才为支撑，为“十四五”开好局起好步提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

2.部门预算绩效管理开展情况

（1）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，在支出管理方面，我们坚决贯彻落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”要求，严格控制单位行政运行支出，改进文风会风，加强经费及资产管理，资金使用与项目内容吻合。

（2）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

3.履职完成情况

根据年初设定的绩效目标，2021年部门整体绩效目标完成情况较好，全年预算调整数为807.63万元，执行数807.63万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：在经济效益方面，2021年部门预算433.25万元，预算执行807.63万元，预算调整374.38万元，主要为工资福利支出、人才政策兑现等，所有资金使用均严格按照相关财务制度执行；二是可持续性影响方面，党员管理更加规范，村集体经济得到稳步提升，建立乡村振兴资金项目与村集体经济增长相挂钩机制，推行了“强村带弱村”的联村发展模式。贯彻落实基层党建“三化”建设提质增效和质量过硬重点项目，持续巩固基层党建“三化”建设成果，统筹城市社区、机关、学校、公立医院等领域党建，推动基层党组织全面进步、全面过硬。顺利完成县乡换届选举，把乡镇换届作为工作重中之重，精心组织，周密谋划。严格按照工作程序，顺利完成乡镇党委、人大、政府换届工作，选举产生新一届乡镇领导班子。在粤港澳大湾区举办招商引资暨招才引智推介会，实施人才住房保障工程，解决人才后顾之忧；对市级高层次人才、市级工业设计中心和全日制硕士研究生发放津贴及奖补，组织人才工作者深入企业宣传讲解人才等政策，充分宣传报道人才先进事迹，增强了人才的荣誉感、获得感和归属感。

我部对经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理情况开展自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，下一步将持续强化预算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，推动绩效管理工作向广度和深度发展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。